Histórico da Página
CONSIDERAR ST DO PEDIDO DE COMPRA
Informe a linha de produto
Informe o segmento
Informe o módulo
1301
(s) envolvida(s)
COM-1105
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Necessito que seja disponibilizado nova opção para considerar
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
132 - Critério 1 - Deverá ser criado um novo parâmetro na rotina 132 por filial, com o nome: Carregar dados do ST Guia pedido de compra entrada NFe. Opções: Definido na Entrada, Não e Sim. Default: Definido na entrada. Dica do parâmetro: Ao selecionar a opção: "Definido na entrada" o usuário poderá alterar a opção indicada na rotina 1301;"Sim" a opção indicada virá selecionada na rotina 1301 e o usuário não poderá alterar; "Não" a opção indicada virá desmarcada na rotina 1301 e o usuário não poderá alterar. 202 - Critério 2 - Deverá ser criado um novo parâmetro no cadastro do fornecedor denominado: Considerar Pauta Zero para calculo do St Guia, default desabilitado. Dica do parâmetro: Caso essa opção marcada no calculo do ST Guia o valor de pauta será considerado como Zero. 220/245/237 - Critério 3 - Ao criar um pedido de compra ou simular o custo do produto, deverá buscar o parâmetro do critério 1 para considerar o valor de pauta como Zero para o calculo do ST Guia. - Critério 4 - Caso a opção do critério 1 seja marcada será considerado como Zero o valor de pauta para o ST Guia. Caso desmarcado deverá ser considerado o valor de pauta conforme processo atual. 1301 - Critério 5 - Na rotina 1301, botão Abrir pre entrada, disponibilizar nova opção na tela seguinte denominada: Carregar dados St Guia pedido. Essa opção deverá validar o novo parâmetro do critério 1. Carregar dados ST Guia pedido: será considerado os valores do ST Guia conforme o pedido de compra vinculado a pré entrada. - Critério 6 - Ao carregar a pre entrada deverá validar os valores conforme a opção citada do critério 5, assim o ST Guia será calculado conforme o pedido de compra ou conforme a tributação da importação do XML. 1302 - Critério 7 - Ao realizada a devolução da entrada deverá validar o novo parâmetro que esta na entrada de mercadoria para calcular o ST Guia caso necessário. Caso devolução avulsa considerar a parametrização vinculada ao cadastro do fornecedor para calcular o ST
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>. <Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Exemplo de Aplicação:
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;Localização da rotina no menu;Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observaçãoSe necessário, utilizar prints de tela>.
CONFIGURAÇÃO DE MENUS 2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: |
PC Sistemas | ||
Segmento Executor: |
D&L | ||
Módulo: |
Recebimento Mercadoria | ||
Rotina: |
Rotina
Nome Técnico
Receber Mercadoria
|
| ||||||
Chamado/Ticket: | 1315.150136.2017(HIS.00559.2018) | |||||
Requisito/Story/Issue: |
Considerar ST do pedido de venda | |||
País: | ( |
x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador |
( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Outros:
<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudançaMudança prevista
Funcionalidade desejada:
Necessito que seja disponibilizado nova opção para considerar
Versão/Release: | xx |
Objetivo
Considerar a pauta como Zero para o calculo do ST Guia no pedido de compra e entrada de mercadoria. Atualmente e considerado a pauta do ST dentro da NF e como a base de ST Guia fica menor que a pauta esta sendo considerado a pauta. Com isso calculasse o valor a maior do ST Guia.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
132 - Critério 1 - Deverá ser criado um novo parâmetro na rotina 132 por filial, com o nome: Carregar dados do ST Guia pedido de compra entrada NFe. Opções: Definido na Entrada, Não e Sim. Default: Definido na entrada. Dica do parâmetro: Ao selecionar a opção: "Definido na entrada" o usuário poderá alterar a opção indicada na rotina 1301;"Sim" a opção indicada virá selecionada na rotina 1301 e o usuário não poderá alterar; "Não" a opção indicada virá desmarcada na rotina 1301 e o usuário não poderá alterar. 202 - Critério 2 - Deverá ser criado um novo parâmetro no cadastro do fornecedor denominado: Considerar Pauta Zero para calculo do St Guia, default desabilitado. Dica do parâmetro: Caso essa opção marcada no calculo do ST Guia o valor de pauta será considerado como Zero. 220/245/237 - Critério 3 - Ao criar um pedido de compra ou simular o custo do produto, deverá buscar o parâmetro do critério 1 para considerar o valor de pauta como Zero para o calculo do ST Guia. - Critério 4 - Caso a opção do critério 1 seja marcada será considerado como Zero o valor de pauta para o ST Guia. Caso desmarcado deverá ser considerado o valor de pauta conforme processo atual. 1301 - Critério 5 - Na rotina 1301, botão Abrir pre entrada, disponibilizar nova opção na tela seguinte denominada: Carregar dados St Guia pedido. Essa opção deverá validar o novo parâmetro do critério 1. Carregar dados ST Guia pedido: será considerado os valores do ST Guia conforme o pedido de compra vinculado a pré entrada. - Critério 6 - Ao carregar a pre entrada deverá validar os valores conforme a opção citada do critério 5, assim o ST Guia será calculado conforme o pedido de compra ou conforme a tributação da importação do XML. 1302 - Critério 7 - Ao realizada a devolução da entrada deverá validar o novo parâmetro que esta na entrada de mercadoria para calcular o ST Guia caso necessário. Caso devolução avulsa considerar a parametrização vinculada ao cadastro do fornecedor para calcular o ST
Definição da Regra de Negócio
Rotina 132:
- Deverá ser criado um novo parâmetro na rotina 132 por filial, com o nome: Carregar dados do ST Guia pedido de compra entrada NFe. Opções: Definido na Entrada, Não e Sim. Default: Definido na entrada.
- Dica do parâmetro: Ao selecionar a opção: Definido na entrada o usuário poderá alterar a opção indicada na rotina 1301; Sim a opção indicada virá selecionada na rotina 1301 e o usuário não poderá alterar; Não a opção indicada virá desmarcada na rotina 1301 e o usuário não poderá alterar.
Rotina 202:
- Deverá ser criado um novo parâmetro no cadastro do fornecedor denominado: Considerar Pauta Zero para calculo do St Guia, default desabilitado. Dica do parâmetro: Caso essa opção marcada no calculo do ST Guia o valor de pauta será considerado como Zero.
Rotinas 220/245/237:
- Ao criar um pedido de compra ou simular o custo do produto, deverá buscar o parâmetro do critério 1 para considerar o valor de pauta como Zero para o calculo do ST Guia.;
- Caso a opção do critério 1 seja marcada será considerado como Zero o valor de pauta para o ST Guia. Caso desmarcado deverá ser considerado o valor de pauta conforme processo atual.
Rotina 1301:
- Na rotina 1301, botão Abrir pre entrada, disponibilizar nova opção na tela seguinte denominada: Carregar dados St Guia pedido. Essa opção deverá validar o novo parâmetro do critério 1;
- Carregar dados ST Guia pedido: será considerado os valores do ST Guia conforme o pedido de compra vinculado a pré entrada;
- Ao carregar a pre entrada deverá validar os valores, assim o ST Guia será calculado conforme o pedido de compra ou conforme a tributação da importação do XML.
Rotina 1302:
- Ao realizada a devolução da entrada deverá validar o novo parâmetro que esta na entrada de mercadoria para calcular o ST Guia caso necessário. Caso devolução avulsa considerar a parametrização vinculada ao cadastro do fornecedor para calcular o ST Guia.
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>. <Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio | |||
1301 - Receber Mercadoria | Alteração | Menu WinThor > 1301 | [ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]- | ||||
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;Localização da rotina no menu;Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observaçãoSe necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu). CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | |
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
HTML |
---|
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview');</script><script> ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview');</script> |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas