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  • DT Opção para Considerar ST do Pedido de Compra

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CONSIDERAR ST DO PEDIDO DE COMPRA


Informações Gerais
 
Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento Executor:D&L
Módulo:Recebimento Mercadoria
Rotina:
RotinaNome Técnico
1301Receber Mercadoria
Chamado/Ticket:1315.150136.2017(HIS.00559.2018)
Requisito/Story/Issue:Considerar ST do pedido de venda
País:( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.
Versão/Release:xx

Objetivo

 Considerar a pauta como Zero para o calculo do ST Guia no pedido de compra e entrada de mercadoria. 

Definição da Regra de Negócio


Rotina 132:

  • Deverá ser criado um novo parâmetro na rotina 132 por filial, com o nome: Carregar dados do ST Guia pedido de compra entrada NFe. Opções: Definido na Entrada, Não e Sim. Default: Definido na entrada.
  • Dica do parâmetro: Ao selecionar a opção: Definido na entrada o usuário poderá alterar a opção indicada na rotina 1301; Sim a opção indicada virá selecionada na rotina 1301 e o usuário não poderá alterar; Não a opção indicada virá desmarcada na rotina 1301 e o usuário não poderá alterar. 

Rotina 202:

  •  Deverá ser criado um novo parâmetro no cadastro do fornecedor denominado: Considerar Pauta Zero para calculo do St Guia, default desabilitado. Dica do parâmetro: Caso essa opção marcada no calculo do ST Guia o valor de pauta será considerado como Zero. 

Rotinas  220/245/237:

  • Ao criar um pedido de compra ou simular o custo do produto, deverá buscar o parâmetro do critério 1 para considerar o valor de pauta como Zero para o calculo do ST Guia.;
  • Caso a opção do critério 1 seja marcada será considerado como Zero o valor de pauta para o ST Guia. Caso desmarcado deverá ser considerado o valor de pauta conforme processo atual.

Rotina 1301:

  • Na rotina 1301, botão Abrir pre entrada, disponibilizar nova opção na tela seguinte denominada: Carregar dados St Guia pedido. Essa opção deverá validar o novo parâmetro do critério 1; 
  • Carregar dados ST Guia pedido: será considerado os valores do ST Guia conforme o pedido de compra vinculado a pré entrada;
  • Ao carregar a pre entrada deverá validar os valores, assim o ST Guia será calculado conforme o pedido de compra ou conforme a tributação da importação do XML.

Rotina 1302:

  • Ao realizada a devolução da entrada deverá validar o novo parâmetro que esta na entrada de mercadoria para calcular o ST Guia caso necessário. Caso devolução avulsa considerar a parametrização vinculada ao cadastro do fornecedor para calcular o ST Guia.



RotinaTipo de OperaçãoOpção de Menu
1301 - Receber MercadoriaAlteraçãoMenu WinThor > 1301
132[Envolvida][Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
560[Criação][Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]
202
 Exemplo de Aplicação:
  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
 Tabelas Utilizadas
  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

 @Procedimentos@
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;Localização da rotina no menu;Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observaçãoSe necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu). CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 
  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/PastasDescriçãoNome:Tipo:Informe o Tipo do parâmetroCont. Por.:Informe o Conteúdo padrãoDescrição: CONFIGURAÇÃO DE MENUS 2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:MenuInforme o Menu em que estará localizada a rotinaSubmenuInforme o Submenu em que estará localizada a rotinaNome da RotinaInforme o Título da rotinaProgramaInforme o Fonte da rotinaMóduloInforme o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”TipoInforme a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 <Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/  ÍndiceChave01<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>02<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>03<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>



Procedimento para Configuração





Procedimento para Utilização

Campo<AAA_PERESP>Tipo<N>Tamanho<6>Valor Inicial<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. MandatórioSim (  ) Não (  )Descrição<Referência Mínima para Cálculo>Título<Ref.Calc.>Picture<@E999.99>Help de Campo<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> 


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