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Linha de Produto:

Microsiga Protheus ®

Segmento:

Serviços

Módulo:

Faturamento - SIGAFAT

Rotinas:

Rotina

Nome Técnico

FATXFUN.PRX

Biblioteca de funções das rotinas de vendas

MATA461.PRXDocumentos de saída



Situação/Requisito:Ajuste no tamanho do campo (V5_ITEMNF), para que não gere inconsistências ao processar notas de devoluções de venda no processo de Desoneração da Folha de Pagamento.
Solução/Implementação:Ajuste no tamanho do campo de Item NF (V5_ITEMNF) na tabela SV5 para 4 posições.

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DSERFAT-5024

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SV5

Sistema(s) Operacional(is):

Todos



Descrição

Alteração no tamanho do campo de Item NF (V5_ITEMNF ) para 4 posições.


Procedimento para Implantação

Será necessário efetuar a atualização do pacote DSERFAT-5024, através da execução do compatibilizador UPDDISTR. Neste pacote não há fontes relacionados, pois foram feitos ajustes somente no dicionário de dados. O pacote diferencial com a atualização do campo V5_ITEMNF, está anexo a Issue  DSERFAT-5024.

Para mais informações, consulte a documentação disponível no TDN:

 https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=654642 

 Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.


Atualizações no Dicionário de Dados


1..  Criação  de Campos no arquivo SX3 – Campos:


  • Tabela SV5 - Notas Fiscais Desoneração:


Campo

V5_ITEMNF

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Item NF

Descrição

Itens de Notas Fiscais

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não




Procedimento para Utilização


       1.            No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Faturamento / Documentos de Saída (MATA461).

O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.

       2.            No browse, selecione os pedidos de venda a serem faturados.

       3.            Em seguida, clique em Prep. Docs.

                            O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.

       4.            Será exibida a tela de Notas Fiscais. Selecione a Série e o Número da Nota.

                             O sistema apresenta a janela de Preparação dos Documentos de Saída.

       5.            Confirme a tela.

       6.            No módulo de Compras (SIGACOM), acesse Atualizações / Movimentos / Documento Entrada (MATA103).

                              Inclua uma nota do Tipo Devolução e associe com o Documento de Saída preparado.

       7.            Salve o Documento de Devolução de Vendas.


Obs: Para o processo de Preparação dos Documentos de Saída será necessário ter pedidos de venda liberados por crédito e estoque, sendo que os produtos podem estar ou não configurados com o código da atividade (B5_CODATIV) e INSS Patron. (B5_INSPAT). 

Será necessário para o módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS) processar o SPED Pis/Cofins (habilitar o bloco P100), para a validação do Item da  Nota de Devolução de Vendas gravado no campo (V5_ITEMNF).