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Informações |
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Importante: Exemplo: a) Fatura 100, contendo os remitos 1, 2 e 3; b) Fatura 200, contendo os remitos 4 e 5. E forem selecionados para devolução parte dos remitos 2, 3 e 4, serão geradas duas notas de crédito da seguinte forma: - A 1ª referente à fatura 100, que terá o valor do somatório dos remitos 2 e 3 informados para devolução; - A 2ª referente à fatura 200, que terá o valor informado para devolução do remito 4. • A nota de crédito será gerada no valor informado para devolução do remito ou fatura e a mesma ficará vinculada ao título normal (duplicata) gerado pela fatura; Restrição: |
Objetivo da tela: | Permitir a implantação de notas de saída para os fornecedores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, apresenta a janela Manutenção de Documentos (RE3001A), a qual permite iniciar o processo de implementação dos dados do documento de saída. |
Transporte | Quando acionado, apresenta a janela Dados Transporte (RE4001D), a qual permite informar os dados do transportador e do transporte da mercadoria. |
Atualiza Documento | Quando acionado, o Documento é atualizado nos módulos Estoque, Compras, Contas a Pagar, Investimentos, Produção e Contratos. |
Dados Localização | Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina, e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por meio da tela ARG0033. |
Incluir | Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a inclusão de itens para o documento. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a alteração de itens para o documento. |
Eliminar | Quando acionado, é possível efetuar a eliminação do item selecionado no documento. |
Unid. Neg. | Quando acionado, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Exibe a janela Unidade Negócio por Item (CD9765). Este botão é habilitado e apresentado somente quando nos parâmetros de materiais estiver indicado que utiliza unidade de negócio. |
Rat Desp | Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Despesas do Item (Rateio), permitindo efetuar alterações no valor das despesas do item. |
Gerar | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação. O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for retorno de beneficiamento, retorno de consignação ou devolução a fornecedor. Quando a natureza de operação informada para o documento for devolução a fornecedor, será apresentada a janela RE4001C, quando for um retorno de beneficiamento ou consignação, apresenta a janela CD4328. |
Estrutura | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia. Veja mais informações na janela CD4332. O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento. |
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Informações do Cabeçalho do Documento
Documento – Pasta Documento I
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar. | |||||
Série Pto Emissão (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementado.
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Documento | Inserir o número do documento a ser implementado. | |||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.
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Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). | |||||
Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.
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Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento. | |||||
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. | |||||
Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento. Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. | |||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. | |||||
Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento. Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros. |
Inclui Documento – Pasta Documento II
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados do documento. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. |
Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos
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Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário, este campo é desabilitado. |
Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito. Nota: |
Moeda | Inserir o código da moeda do documento. |
Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. |
Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. |
Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. |
Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. |
Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. |
Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. |
Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. |
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Inclui Documento - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Apresenta e permite modificar a observação do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Observação | Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento. |
Inclui Documento - Pasta RGA
Objetivo da tela: | Informar os dados do documento de autorização de devolução. Esta pasta é habilitada quando o o parâmetro "Usa RGA" estiver marcado, na função Manutenção Parâmetros Recebimento (RE0103). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nr RMA | Inserir o número da RMA informado pelo usuário de devoluções do fornecedor. |
Seq Contato | Selecionar o número da sequência de contato fornecedor com quem foi mantido o contato para liberação do número RMA. |
Telefone | Exibe o número do telefone da pessoa de contado na empresa fornecedora, conforme informado no campo Num Seq Contato. |
Exibe o e-mail da pessoa de contato na empresa fornecedora, conforme informado no campo Num Seq Contato. | |
Data Validade | Inserir a data de validade a ser considerada para a RGA, indicando a data limite para a devolução física ao fornecedor. Atualmente esse campo é documentacional. |
Perc Reestocagem | Inserir o percentual de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA. |
Val Reestocagem | Inserir o valor de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA. |
Inclui Documento - Pasta Importação
Objetivo da tela: | A pasta Importação é habilitada quando o módulo Importação está implantando no sistema. Porém, os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Embarque | Exibe o código do embarque referente ao processo de importação. |
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque. |
Declaração Importação | Exibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada. |
Unidade de Negócios por Item – Pasta Unid. Negócio
Objetivo da tela: | Permitir consultar os dados da unidade de negócio. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Ao acionar esse botão, será chamada a tela CD9765A que possibilitará informar os percentuais de unidade de negócio para o documento. |
Modificar | Ao acionar esse botão, será chamada a tela CD9765A que possibilitará efetuar manutenção na unidade de negócio selecionada. |
Eliminar | Ao acionar esse botão, será eliminado o registro da unidade de negócio selecionada. |
Informações dos Itens do Documento
Inclui Item Documento - Pasta Compras
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir, na janela Manutenção de Documentos de Saída – Pasta Itens, é apresentada a janela para a inclusão dos itens do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Seq | Inserir o número da sequência a ser considerada para o item no documento. |
Item | Inserir o código do item a ser considerado para a sequência do documento. |
Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento. |
Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque. |
Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item. |
Ordem de Compra | Selecionar o número da ordem de compra do item. |
Evento | Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa possibilitar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos). |
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que está sendo recebida, podendo essa ser alterada. |
FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente, até completar a quantidade recebida. Exemplo: Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600. Nota: Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101). Este parâmetro não é habilitado nesta função. |
Reabre Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Reabre Parcelas Compras” selecionado. |
Geração Nota Crédito AP | Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da devolução. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Geração Nota Crédito AP” selecionado. |
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que ocorre a baixa automática do estoque quando da atualização do item do documento cadastrado para documentos de saída. Quando não assinalado, não efetuará baixa do estoque do item da nota. |
Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. |
Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. |
Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. |
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. |
Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. |
Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. |
Inclui Item Documento - Pasta Valores
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. |
Qtde Emitente | Inserir a quantidade do item na unidade de medida do fornecedor. |
Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. |
Preço Unit | Exibe o valor do preço unitário do item do documento. |
Preço Total | Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário. |
Desconto | Inserir o valor total de desconto para o item do documento. |
Peso Liq | Inserir o peso líquido do item, o padrão é o peso do item cadastrado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106), de acordo com a quantidade recebida do item. |
Despesas | Inserir o valor das despesas para o item do documento. |
Frete | Inserir o valor do frete para o item do documento. |
Inclui Item Documento - Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Impostos na janela Inclui/Modifica Item, é apresentada a tela com os impostos relacionados ao item, permitindo algumas ações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a Janela Inclui/Modifica Imposto (RE3001B1), a qual permite efetuar a inclusão de impostos ao documento. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a Janela Inclui/Modifica Imposto (RE3001B1), a qual permite efetuar a manutenção do imposto selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, é possível efetuar a eliminação do imposto selecionado. |
Importante:
• Será permitido relacionar somente um imposto do tipo "Valor Agregado" ao item do documento.
• Será obrigatório a existência de um imposto do tipo "Valor Agregado" quando houver um imposto do tipo "Retenção" e a base de cálculo deste imposto for "IVA Normal".
Inclui/Modifica Imposto Devolução
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Modificar, localizados na janela Inclui Item Documento – Pasta Impostos. Nessa janela é possível efetuar a inclusão e modificação de impostos relacionados ao item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo: | Descrição |
Cod Imposto | Inserir o código de imposto do item. |
Perc Taxa | Inserir o percentual de imposto. |
Valor Imposto | Inserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração. |
Inclui/Modifica Item Documento - Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Na pasta Estoque podem ser informados e consultados os dados de armazenamento do item no Módulo Estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa janela para inserir o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
Modificar | Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa janela possibilitando modificar o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
Eliminar | Quando acionado, elimina o registro do depósito selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||
Depósito | Inserir o depósito no qual o item será armazenado. Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento. | ||||||||||
Localização | Inserir a localização a ser considerada para o item no depósito. | ||||||||||
Lote/Série | Inserir o número do lote ou de série do item, quando o item tiver controle por Número de Série, Lote ou Referência. | ||||||||||
Validade | Inserir a data de validade do lote informado. Somente será solicitado quando se tratar de um novo lote. Lotes já existentes considerarão a validade informada para o lote. | ||||||||||
Aloca Lote WMS | Quando assinalado, indica que se trata de uma alteração em um item já cadastrado, quando o lote informado para retirada é igual ao lote genérico informado no programa 'Manutenção Parâmetros de Estoque (CE0101)'. Além disso, desabilita os campos de lote e data de validade, para inserir automaticamente o lote WMS informado nos 'Parâmetros do Estoque (CE0101)'.
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Qtde | Inserir a quantidade do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Pode ser informada a quantidade total do item da nota, ou parcial, dividindo o armazenamento em mais de um depósito/localização. | ||||||||||
Total Informado | Exibe o total da quantidade informada para os depósitos do item. | ||||||||||
Saldo Restante | Exibe a quantidade que falta ser informada no estoque, ou seja, é o resultado da quantidade informada na pasta Compras, menos a quantidade no campo Total Informado. |
Inclui/Modifica Item do Documento - Pasta FIFO
Objetivo da tela: | Na pasta FIFO poderá ser efetuada a indicação das parcelas das ordens de compra que serão atendidas pelo recebimento do item selecionado. A pasta FIFO, não é habilitada para documentos de saída. |
Inclui Item Documento - Pasta Saída
Objetivo da tela: | Nesta pasta são apresentados os dados do documento original que efetuou a saída quando a presente nota estiver fazendo referência a um retorno de beneficiamento/consignação (normal ou via operação triangular). Quando a presente nota não estiver fazendo referência a estas situações, os campos dessa pasta não apresentarão dados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Série | Inserir a série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
Numero Comp | Inserir o número do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
Seq Compl | Inserir a sequência do item do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
Data Nota Comp | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Pedido Cliente | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Sequência | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Reabre Ped Clientes | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
Emitente Entrega | Inserir o código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Serão exibidos, como padrão, os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados. |
Nota Entrega | Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Serão exibidos como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados. |
Natureza Entrega | Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário. A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção Natureza de Operação (CD0609). |
Série Entrega | Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado. |
Sequência Entrega | Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada. |
Inclui Item Documento - Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Narrativa, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir narrativas e observações pertinentes ao documento. |
Inclui Item Documento - Pasta RGA
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta RGA, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir os dados da devolução do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Devolução | Selecionar o tipo de devolução a ser considero para o item da RGA. Os parâmetros disponíveis são:
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Código Problema | Selecionar o código do problema a ser considerado para o item da RGA, o qual indica o motivo gerador da devolução. |
Código Disposição | Selecionar o código da disposição a ser considerada para o item da RGA, a qual indica a forma que o item deve estar disposto na expedição para ser devolvido para o fornecedor. |
Perc Restocagem | Inserir percentual de reestocagem a ser considerado para o item. Exibe como padrão o percentual informado na janela Inclui Documento, pasta RGA. |
Val Restocagem | Inserir o valor de reestocagem a ser considerado para o item. Exibe como padrão a fração do valor informado na janela Inclui Documento, pasta RGA. |
Inclui Item Documento - Pasta Troca
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Troca, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir os dados para a troca do item devolvido. Essa pasta será habilitada somente quando selecionado na pasta RGA o Tipo de Devolução como “Troca”. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Pedido Compra | Exibe o pedido de compra item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra. |
Ordem Compra | Inserir o número da ordem de compra do item substituto. |
Parcela | Inserir o número da parcela da ordem de compra do item substituto. |
Item | Exibe o código do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra. Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá ser informado, nesse campo, o código do item substituto. |
Referência | Selecionar o código da referência do item a ser considerada para a troca; exibe como padrão a referência informada para a parcela da ordem de compra informada. Esse campo será habilitado quando o item é controlado por referência. |
Quantidade Pedida | Exibe a quantidade pedida do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra. Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá ser informado, nesse campo, a quantidade pedida do item substituto. |
Preço Unit | Exibe o preço unitário do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra. Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá ser informado, nesse campo, o preço unitário do item substituto. |
Manutenção Despesas do Item (Rateio) - RE3001K
Objetivo da tela: | Esta janela é acessada por meio do botão Rat Desp da aba Item na Janela Manutenção Documento. Antes de executar o programa, o botão irá calcular automaticamente o valor proporcional do frete e das despesas totais da nota, conforme o valor do item da nota informado e em seguida irá executar a Janela de Manutenção de Despesas do Item - RE3001K para que o usuário possa verificar o rateio e efetuar eventuais alterações no valor do frete e das despesas do item. Importante: o rateio das despesas será efetuado apenas quando o parâmetro “Considera Despesas Como Custo do Item” estiver selecionado nos Parâmetros do Recebimento (RE0103), o parâmetro “Considera Despesas” dos Parâmetros de Compra estiver desmarcado ou o parâmetro marcado mas sem a informação do pedido e ordem de compra para o item da nota. Esta verificação é necessária pois uma vez existindo o tratamento de despesas para Compras, estas despesas são informadas na cotação e serão consideradas automaticamente para o item da nota, compondo o seu custo. |
Unidade de Negócios por Item Documento - CD9765
Objetivo da tela: | Esta janela é acessada por meio do botão Unid. Neg da aba Item na Janela Manutenção Documento de Saída. O botão somente será habilitado quando nos Parâmetros de Materiais (CD1001) estiver indicado que utiliza unidade de negócio. Por meio desta janela é possível informar o rateio do item para diversas unidades de negócio. Quando informado ordem de compra é assumida a matriz de Unidade de Negócio da ordem de compra. Caso a ordem de compra não possua matriz, será assumida a unidade de negócio informada diretamente para a ordem. Quando não informado ordem de compra será assumida a unidade de negócio do cadastro de item x estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unid Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio a ser considerada para o documento. |
% Unid Neg | Inserir o percentual a ser considerado para a unidade de negócio informada. |
Geração Nota de Débito ou Crédito - RE3905
Objetivo da tela: | O programa de Manutenção de Documentos de Saída (RE4001) permite gerar nota de crédito para acerto financeiro. Esta nota não atualiza a quantidade no estoque e obrigatoriamente irá solicitar a nota de origem para fazer o rateio do valor pelos itens. A tela de Geração de Nota de Débito ou Crédito (RE3905) é apresentada ao clicar o botão OK na janela Inclui Documento, quando o documento gerado possua uma natureza de operação que possua o parâmetro "Gerar Nota de Crédito" selecionada para que seja informado o documento de origem do crédito, vinculando-os. O valor total do documento de Crédito deve ser informado pelo usuário e o sistema irá efetuar um rateio desse valor para todos os itens do documento principal.
Ao atualizar o documento, será gerado um título relacionado ao título original no módulo Financeiro. O usuário ainda poderá informar quais impostos irão incidir sobre o documento de Crédito ou Débito e o valor do imposto será calculado sobre o valor total informado pelo usuário no programa re3001a. Se houver algum tipo de retenção no documento esta deverá ser gerada manualmente. O documento atual deve estar atualizado no estoque para que seja possível vinculá-lo à uma nota de débito ou crédito. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Emitente | Inserir o código do emitente do documento gerador do crédito - documento origem. |
Nome Abrev | Inserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do crédito - documento origem. |
Documento | Inserir o número do documento gerador do crédito - documento origem. |
Natur Oper | Inserir a natureza de operação do documento gerador do crédito - documento origem. |
Série | Inserir a série do documento gerador do crédito - documento origem. |
Gera Itens Beneficiamento/Consignação - CD4328
Objetivo da tela: | O botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, permite efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Essa janela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a operação com terceiros (beneficiamento, consignação). Os itens disponíveis para envio ou devolução são apresentados à esquerda da tela, e os itens selecionados para o documento de saída são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade do item, utilizando-se o botão Quantidade. |
Gera Itens Documento Devolução - RE4001C
Objetivo da tela: | O botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, permite efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de entrada do Recebimento e cujos itens estão sendo devolvidos ao fornecedor. Essa janela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a devolução a fornecedor. Os itens disponíveis para envio ou devolução são apresentados à esquerda da tela, e os itens selecionados para o documento de saída são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade do item, utilizando-se o botão Quantidade. Neste caso, será apresentada a tela RE9501 para alterar as informações. |
Principais Campos e Parâmetros - Botão Quantidade (RE9501)
Campo: | Descrição |
Seq | Exibe a sequência do item do documento. |
Item | Exibe o item do documento. |
Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. |
Perc Restoc | Inserir o percentual de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA. |
Val Restoc | Inserir o valor de reestocagem a ser considerado para o item. Exibe como padrão a fração do valor informado na janela Inclui Documento, pasta RGA. |
Reabre Parc | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Reabre Parcelas Compras” selecionado. |
Geração Nota Crédito AP | Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da RGA. |
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Gera Itens Documento Conforme Estrutura do Item - CD4332
Objetivo da tela: | Com o acionamento do botão Estrutura da janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, é acionada a janela que irá solicitar os dados para a geração dos itens do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Ordem Produção | Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção. |
Item Pai | Informar o item pai para a geração dos itens com base na estrutura ou pelo próprio item. |
Quantidade | Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento. No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura. Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento. |
Data Corte | Inserir a data de corte utilizada para verificar a data de validade dos componentes da estrutura do item pai informado. |
Gera Itens | Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item. |
Dados Transporte - RE4001D
Objetivo da tela: | Informar os dados de transporte do documento de devolução.No momento da atualização da nota, estas informações serão atualizadas no remito gerado no faturamento, quando assim estiver parametrizado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Emitente | Exibe o emitente do documento de devolução. |
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação do documento de devolução. |
Documento | Exibe o número do documento de devolução. |
Serie Documento | Exibe a espécie do documento de devolução. |
Transportador | Inserir o código do transportador responsável pela devolução da mercadoria. |
Condutor | Inserir o nome do condutor responsável pela devolução da mercadoria. |
Placa | Inserir o número da placa do veículo utilizado na devolução da mercadoria. |
Ponto de Partida | Inserir a localização de partida do veículo para a devolução. |
Cod Entrega | Inserir o código do local de entrega da mercadoria devolvida. |
Data Início Transporte | Inserir a data de início do transporte da devolução. |
Data Fim Transporte | Inserir a data de término do transporte - data limite para entrega do material ao fornecedor. |
Motivo | Inserir observações gerais, quando necessário. |