Histórico da Página

...

• • NR_VER_TRA (R501) - alteração da versão fixa do layout para 29;

  • VL_TOT_DOC_2 (R501) -  Sequências 016 a 018 não devem ser informadas quando TP_COBRANÇA = 2 ou quando não houver documento 2. 
  • NR_DOCUMENTO_2 (R501) - Quando não houver documento 2, preencher com brancos.
  • TP_DOCUMENTO_1 (R501) - 1 = Fatura  2 = Nota Fiscal 3 = Nota Fiscal Eletrônica 4 = NDC Regras:  Se informado o tipo 3, o R506 torna-se obrigatório; O tipo 4 deve ser utilizado somente quando a cobrança for referente a reapresentação de nota glosada (Ajius) – CD_EXCEÇÃO = J. 
  • TP_DOCUMENTO_2  (R501) - 1 = Fatura  2 = Nota Fiscal 3 = Nota Fiscal Eletrônica 4 = NDC Regras:  Se informado o tipo 3, o R506 torna-se obrigatório; O tipo 4 deve ser utilizado somente quando a cobrança for referente a reapresentação de nota glosada (Ajius) – CD_EXCEÇÃO = J. Quando não houver documento 2, preencher com zero.
  • DOC_FISCAL_1/DOC_FISCAL_2 (R501) - Regra: A informação deve estar igual ao número do documento fiscal. O preeenchimento deve ser o mesmo dos campos NR_DOCUMENTO_1 e NR_ DOCUMENTO_2, exceto pelos caracteres especiais Quando não houver documento 2, preencher com brancos.
  • CD_EXCECAO (R502) - 0 = Atendimento Normal, não exigiu autorização C = Atendimento autorizado em CO, fora das regras de intercâmbio I = Nota glosada reapresentada pelo prestador L = Atendimento autorizado, dentro das regras de intercâmbio mas exige autorização O = Atendimento autorizado antes da inclusão do Beneficiário E=Complemento de Internação, conforme Manual do Intercâmbio Nacional, que dispõe sobre as exceções para o envio da Conta Fechada. Código de exceção utilizado para cobranças de conta aberta nas situações dispostas no Manual do Intercâmbio Nacional J = Nota glosada (Ajius) reapresentada.
  • ID_AVISO (R502) - S – Sim N – Não.
  • ID_CONTINUADO (R502) - S – Sim N – Não.
  • NR_LOTEPREST/DT_CONHECIMENTO (R502) -  Obrigatório se ID_AVISO = S.
  • NM_PREST (R502) -.
  • TP_PREST_EXEC (R502) - 01 = Médico 02 = Hospital 03 = Laboratório 04 = Clínica 05 = Pessoa Física – Não médico 06 = Centro de Diagnósticos 08 = Home Care (atendimentos domiciliares) 09 = Cooperativa 10 = Hospital Dia 11 = Pronto Atendimento.
  • ID_REC_PROPRIO (R502) - Se cooperado, assume  sempre “S”. Se credenciado, assume “S” ou “N”.
  • CD_CID_OBITO (R502) - Enviar sem formatação.
  • RESERVADO CD_CID_OBITO - Enviar sem formatação.
  • NR_DECLARA_OBITO_1/NR_DECLARA_OBITO_2/NR_DECLARA_OBITO_3/NR_DECLARA_OBITO_4/NR_DECLARA_OBITO_5 (R503) - Se preenchido, deverá estar de acordo com a QT_OBITO_PRECOCE e QT_OBITO_TARDIO Regra: Obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos campos se MOTIVO_ENCERRAM = 86.
  • CD_UNI_PRE/CD_PREST (R504) - Opcional quando não for Deve ser o mesmo informado no PTU A400.
  • RESERVADO CD_UNI_PRE_REQ/RESERVADO CD_PRE_REQ (R504) - Se qualquer um dos campos, CD_UNI_PRE_REQ ou  CD_PRE_REQ, for informado, o outro torna-se obrigatório.
  • RESERVADO TP_PREST_EXEC (R504) - 01 = Médico 02 = Hospital 03 = Laboratório 04 = Clínica 05 = Pessoa Física – Não médico 06 = Centro de Diagnósticos 08 = Home Care (atendimentos domiciliares) 09 = Cooperativa 10 = Hospital Dia 11 = Pronto Atendimento.
  • RESERVADO ID_REC_PROPRIO (R504) - Se cooperado, assume sempre “S”. Se credenciado, assume “S” ou “N”. 
  • ID_AVISO_ITEM (R504) - S – Sim N – Não.
  • NR_NOTA_FISCAL_DOC (R506) - Número da nota fiscal eletrônica emitida pela prefeitura.
  • LINK_NFe_DOC (R506) - Link para impressão da Nota Fiscal Eletrônica.
  • ID_REEM_PAR_INT (R507) - 1 – Parcial 2 – Integral Regra: Se ID_REEMBOLSO_SUS = 2, preencher com zero.

Obs.: Será impresso o link da nota fiscal eletrônica (LINK_NFe_DOC - R506) somente caso tenha sido informado no módulo de faturamento.

A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento

...