Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAEST - Stock.

Función:

RutinaNombre Técnico
MATR264.PRWRegistro de Inventario Permanente en Unidades Físicas.
LOCXNF.PRWGeneración de documentos Fiscales

Situación/Requisito:

El informe de Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas (MATR264), en su detalle y en su archivo magnético (Formato txt) no muestra los valores de la Serie 2 (series de 4 dígitos).

Solución/Implementación:

Se realizan las siguientes modificaciones para la solución:
  • Se asignan actualizaciones replicadas de rutina de informe de Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas (MATR264) de versión 11.8.
  • Se actualiza en la sección de “SERIE” dimensión de la celda a 20 carácteres en la función ReportDef().
  • En la función ReportPrint(), se obtiene el valor de los parámetros MV_SERKINV y MV_SERKTM.
  • De la tabla temporal “TRC”, se elimina el campo “NUMSEQ” y se asignan los campos SERIE2 y SERIE3 para su impresión.
  • En la Función MATR264FillTrb, se asigna la Serie 2 y Serie 3.
  • En la función GerArq() se asigna funcionalidad para la Serie de Etiquetadoras, Serie 2 y Serie 3.
  • Se actualiza la condición para el manejo de Serie 2, se modifica función ReportPrint, donde se indica que la serie se tomará del campo Serie NFE (FP_YSERIE) si es que cuenta con registro relacionado en la tabla Control de Formularios (SFP) con el valor del campo Serie Doc. (F2_SERIE), de lo contrario tomará el valor del campo Serie-2 Doc. (F2_SERIE2), si éste se encuentra vacío se tomará del campo Serie Doc. (F2_SERIE), si no existiera ningún valor definido, se dejará vacío.
  • En el fuente rutina locxnf, dentro de la función LocxDlgNF se asigna el campo incluye asignación de campo Serie-2 Doc. (F1_SERIE2 Y y F2_SERIE2 dentro de la asignación de campos para la transferencia ) para Facturas de Venta (NF), Notas de Crédito (NCC) y Notas de Débito (NDC) para Transferencia Electrónica para Perú.

Validar solución:

  • Configurar la Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT, en SIGAFIS - Actualizaciones > Archivos > Contr.  Formularios
  • Modificar o crear una Serie para especie NF y otra para NCC, las dos con Serie 2 (4 dígitos)

  • En el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Generar una Factura de Salida (NF) utilizando Serie configurada para la especie = NF.

    • Generar una Nota de Crédito Cliente (NCC), utilizando Serie configurada para la especie = NCC.

    • Generar una Nota de Crédito Externa (NCE), en la cual no se indica Serie.

  • En el módulo Compras (SIGACOM):
    • Generar una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) utilizando Serie a cuatro dígitos Ejemplo: RRRR

  • En el módulo Stock/Costos (SIGAEST):

    • Ingresar a Informes > Genéricos > Registro de Inventario Uni Física.

    • Generar el Informe de Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas y verificar que se visualiza correctamente la Serie del documento.

    • Generar el archivo magnético en formato .txt y validar la información.

Llamados vinculados:

DMINA-2600

Requisito (Issue):DMINA-1035 | DMINA-2940
Versión:12.1.7 | 12.1.14 | 12.1.17

...