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Campo:

Descrição

Emitente

Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.

Série

Pto Emissão (Arg)

Inserir a série do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:
Para Argentina, informar neste campo o Ponto de Emissão do documento.
DocumentoInserir o número do documento a ser implementado.

Nat Operação

Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:

 Para emissão de devolução ao fornecedor, deverá ser utilizada uma natureza de operação que atenda as seguintes características:

  • Espécie NFD.

  • Deve gerar remito no faturamento.

  • Tipo Saída.

Para emissão de RGA, deverá ser utilizada uma natureza de operação que atenda as seguintes características:

  • Espécie NFD.

  • Emite Duplicata.

  • Tipo Saída.

  • Tipo Receita/Despesa deve estar com uma despesa cadastrada.

Espécie DocumentoExibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609).
Uso CFDI

Inserir o código do uso CFDI do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:

Este campo será visualizado quando a natureza de operação informada for de saída possuir os parâmetros "Operação de Transferência" e "Gera Nota no Faturamento" marcados.

Movimentação com

Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.

Nota
titleNota:
Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor).
Cod Observação

Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:

  • Indústria
  • Comércio
  • Devol Cliente
  • Serviços

Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento.

EstabelecimentoInserir o código do estabelecimento de entrada do documento.
Estabel OrigemInserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos.
Data Transação

Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Data Emissão

Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Natureza Complementar

Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.

Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros.

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