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Produto: | 1452 |
Passo a passo: | A mensagem é apresentada quando a combinação de CST e base de calculo está incorreta. Você pode alterar o valor manualmente na 1007 ou na 1008, mas para corrigir de forma definitiva faça a correção da figura tributária na rotina 514. Converse com seu contador por que a SEFAZ não aceita a nota quando o CST 60 levar valores de base de calculo de ICMS incompatível com a operação.O CST 60 por regra geral deve estar zerada a base de ICMS e a base de ST De forma geral a regra é a seguinte: CST / Valor da base 00 maior que zero 40 igual a zero 51 depende No caso da 51 e 90 o valor da base dependerá de outros fatores porque o CST 51, que é referente a diferimento, pode ou não ser diferido em 100% e no caso do CST 90, por se tratar de uma exceção, ele aceitará valor zero ou maior que zero. Então para corrigir esta rejeição 15698 é preciso confirmar com seu contador se este produto é de CST 60 ou não.A) Se o produto for de CST 60, zere os valores de base de ICMS e ST na 1007/1008; |
Observações: | Esta solução deve ser usada para retirar a nota da 1452, mas para corrigir o problema de forma definitiva é necessário revisar o cadastro da tributação deste produto nas rotinas 212, 514 e 271 ou 574. |
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