Se crea el archivo plano de Retenciones de IVA y Retención de ISLR acorde a los requisitos de SENIAT permitiendo una pre visualización de la información y generación del archivo TXT que permite ser abierto en Excel y poder guardar la información según SENIAT como lo explica en la resolución RETENCION DE ISLR DECLARACION MENSUAL N° 60.40.40.039 y la DECLARACION INFORMATIVA RETENCIONES DE IVA RECAUDACION N° 70.20.90.019.
Tablas utilizadas:
- SFE – Retenciones
- SF1 – Encabezado de factura Proveedor
- SA2 – Proveedores
- SF3 – Libros Fiscales
Implementación:
- Crear el grupo de preguntas FISR027:
Grupo | FISR027 |
---|
Orden | 01 |
Descripción de la Pregunta | ¿De Emision ? |
Variable de | MV_CH1 |
Tipo de dato | D |
Tamaño | 8 |
Tipo de Objeto | G |
Nombre de Variable 01 | MV_PAR01 |
Uso PYME | S |
Grupo | FISR027 |
Orden | 02 |
Descripción de la Pregunta | ¿A Emision ? |
Variable de | MV_CH2 |
Tipo de dato | D |
Tamaño | 8 |
Tipo de Objeto | G |
Nombre de Variable 01 | MV_PAR02 |
Uso PYME | S |
Grupo | FISR027 |
Orden | 03 |
Descripción de la Pregunta | ¿Año de Envío? |
Variable de | MV_CH3 |
Tipo de dato | C |
Tamaño | 4 |
Tipo de Objeto | G |
Nombre de Variable 01 | MV_PAR03 |
Uso PYME | S |
Grupo | FISR027 |
Orden | 04 |
Descripción de la Pregunta | ¿Mes de Envío ? |
Variable de | MV_CH4 |
Tipo de dato | C |
Tamaño | 2 |
Tipo de Objeto | G |
Nombre de Variable 01 | MV_PAR04 |
Uso PYME | S |
Grupo | FISR027 |
Orden | 05 |
Descripción de la Pregunta | ¿Directorio ? |
Variable de | MV_CH5 |
Tipo de dato | C |
Tamaño | 50 |
Tipo de Objeto | C |
Nombre de Variable 01 | MV_PAR05 |
F3 | HSSDIR |
Uso PYME | S |
Grupo | FISR027 |
Orden | 06 |
Descripción de la Pregunta | ¿Declaración informativa ? |
Variable de | MV_CH6 |
Tipo de dato | N |
Tamaño | 1 |
Tipo de Objeto | C |
Definición 1 | Ret. IVA |
Definición 2 | Ret ISLR |
Nombre de Variable 01 | MV_PAR06 |
Uso PYME | S |
2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:
Menú | SIGAFIS |
---|
Submenú | Informes -> Especificos -> |
Nombre de la Rutina | Informativa Retención IVA/ISLR |
Programa | FISR027 |
Módulo | FISCAL |
Tipo | INFORME |
3. Aplique el patch de esta issue.
4. Informe las preguntas:
- Fecha Inicial: Fecha inicial basada en los movimientos de la tabla SFE.
- Fecha Final: Fecha final basada en los movimientos de la tabla SFE.
- Año de Envío: Año del periodo impositivo.
- Mes de Envío: Mes del periodo impositivo.
- Directorio: Lugar donde será almacenado el archivo TXT con la información requerida por SENIAT acorde a la especificación de RETENCION de ISLR o IVA.
- Declaración Informativa: Formato a ser generado según la selección del usuario la cual puede ser opción 1 Formato Retención de IVA u opción 2 formato Retención de ISLR
5. Confirme y verifique la información generada.
Ejemplo del reporte de Retencion de IVA:
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Archivo TXT Retención de IVA generado
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Reporte Retención de ISLR :
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Archivo TXT de la Retención de ISLR generado
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