Ajuste

da rotina de atualização de parcela conforme movimentações em pré-fatura e fatura.

Características do Requisito

Descrição

Ajuste no "Modo de Edição" (X3_WHEN) dos campos Grupo (NW2_CGRUPO), Código (NW2_CCLIEN) e Loja (NW2_CLOJA) do cliente na Junção de Contratos, possibilitando modificar os dados na Alteração do registrona atualização da situação das parcelas de fixo e seu histórico de faturamento, conforme as movimentações de pré-fatura e fatura.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

1.  Alteração

    Criação de 

   Campos

   Relacionamentos no arquivo

    SX3

    SX9 – Campos:

1. 
   
   

   Domínio	NUF
   Identificador	001
   Contra Domínio	NWD
   Expressão Domínio	NUF_COD
   Expressão Contra Domínio	NWD_CWO
   Ligação Domínio	1
   Ligação Contra Domínio	N

   Domínio	NVV
   Identificador	001
   Contra Domínio	NWD
   Expressão Domínio	NVV_COD
   Expressão Contra Domínio	NWD_CFTADC
   Ligação Domínio	1
   Ligação Contra Domínio	N

   Domínio	NT1
   Identificador	001
   Contra Domínio	NWE
   Expressão Domínio	NT1_SEQUEN
   Expressão Contra Domínio	NWE_CFIXO
   Ligação Domínio	1
   Ligação Contra Domínio	N

   Domínio	NUF
   Identificador	001
   Contra Domínio	NWE
   Expressão Domínio	NUF_COD
   Expressão Contra Domínio	NWE_CWO
   Ligação Domínio	1
   Ligação Contra Domínio	N

   Domínio	NXA
   Identificador	001
   Contra Domínio	NWE
   Expressão Domínio	NXA_CESCR+NXA_COD
   Expressão Contra Domínio	NWE_CESCR+NWE_CFATUR
   Ligação Domínio	1
   Ligação Contra Domínio	N

Campo

NW2_CGRUPO

Modo de Edição

Campo

NW2_CCLIEN

Modo de Edição

Campo

NW2_CLOJA

Procedimento para Utilização

1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Faturas (JURA203).
2. Clicar na opção Incluir na Fila.
   1. Opção Fixo.
   2. Selecione uma parcela e clique em Enviar p/ Fila.
   3. Em Outras Ações selecione a opção Emitir.
3. Acesse Atualizações / Cadastros / Junção de Contratos (JURA059JURA096)..
   
4. Selecione o Contrato.
5. Clique em Alterar.
   1. Em Outras Ações selecione a opção Cond. Fat.
   2. Na aba Parcelas verifique a situação da parcela.
   3. Na aba Faturamento verifique os campos Situação e Cancelada?
6. Acesse Atualizações / Movimentações / Operações de Faturas (JURA204).
7. Selecione a Fatura.
8. Em Outras Ações selecione a opção Cancelar.
9. Após o cancelamento acesse Atualizações / Cadastros / Contratos (JURA096).
10. Selecione o Contrato.
11. Clique em Alterar.
    1. Em Outras Ações selecione a opção Cond. Fat.
    2. Na aba Parcelas verifique a situação da parcela.
    3. Na aba Faturamento verifique os campos Situação e Cancelada?
    4. Alterar uma junção existente.
    5. Preencher os campos de Grupo, Código e Loja do cliente com novas informações.
    6. Confirmar a operação.