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CONSIDERAR ST DO PEDIDO DE COMPRA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||
Módulo: | Recebimento Mercadoria | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Chamado/Ticket: | 1315.150136.2017(HIS.00559.2018) | ||||||
Requisito/Story/Issue: | Considerar ST do pedido de venda | ||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||
Versão/Release: | xx28.08 |
Objetivo
Considerar a pauta como Zero para o calculo do ST Guia no pedido de compra e entrada de mercadoria.Definição da Regra de Negócio
Rotina 132:
- Deverá ser criado um novo parâmetro na rotina 132 por filial, com o nome: Carregar dados do ST Guia pedido de compra entrada NFe. Opções: Definido na Entrada, Não e Sim. Default: Definido na entrada.
- Dica do parâmetro: Ao selecionar a opção: Definido na entrada o usuário poderá alterar a opção indicada na rotina 1301; Sim a opção indicada virá selecionada na rotina 1301 e o usuário não poderá alterar; Não a opção indicada virá desmarcada na rotina 1301 e o usuário não poderá alterar.
Rotina 202:
- Deverá ser criado um novo parâmetro no cadastro do fornecedor denominado: Considerar Pauta Zero para calculo do St Guia, default desabilitado. Dica do parâmetro: Caso essa opção marcada no calculo do ST Guia o valor de pauta será considerado como Zero.
Rotinas 220/245/237:
- Ao criar um pedido de compra ou simular o custo do produto, deverá buscar o parâmetro do critério 1 para considerar o valor de pauta como Zero para o calculo do ST Guia.;
- Caso a opção do critério 1 seja marcada será considerado como Zero o valor de pauta para o ST Guia. Caso desmarcado deverá ser considerado o valor de pauta conforme processo atual.
Rotina 1301:
- Na rotina 1301, botão Abrir pre entrada, disponibilizar nova opção na tela seguinte denominada: Carregar dados St Guia pedido. Essa opção deverá validar o novo parâmetro do critério 1;
- Carregar dados ST Guia pedido: será considerado os valores do ST Guia conforme o pedido de compra vinculado a pré entrada;
- Ao carregar a pre entrada deverá validar os valores, assim o ST Guia será calculado conforme o pedido de compra ou conforme a tributação da importação do XML.
Rotina 1302:
- Ao realizada a devolução da entrada deverá validar o novo parâmetro que esta na entrada de mercadoria para calcular o ST Guia caso necessário. Caso devolução avulsa considerar a parametrização vinculada ao cadastro do fornecedor para calcular o ST Guia.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1301 - Receber Mercadoria | Alteração | Menu WinThor > 1301 |
132 | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] |
560 | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | 202 |
Procedimento para Configuração
- Parâmetros da Presidência | Alteração] | Menu WinThor > 132 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu WinThor > 560 |
202 - Cadastrar Fornecedor | Alteração | Menu WinThor > 202 |
Procedimento para Configuração
Rotina 560:
Acesse a rotina 560 na versão 28.08, aba Criação/ alteração de tabelas e campos, sub-aba P, sub-aba PAC-PED , opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL) e clique o botão confirmar.
Rotina 132:
- Acesse a rotina 132 e localize o parâmetro 4079 - Carregar dados do ST Guia do pedido de compra entrada NFe e marque como Sim;
- Clique o botão Salvar.
Rotina 202:
- Acesse a rotina 202, selecione a opção manutenção de registro;
- Clique o botão Pesquisar;
- Utilize os filtros disponíveis e localize o fornecedor desejado;
- Localize o campo Considerar pauta zero para cálculo do ST Guia e selecione o valor Sim(s);
- Clique o botão Salvar.
Procedimento para Utilização
Para utilizar a nova funcionalidade, atualize a rotina 1301 e execute as parametrizações informadas acima.
Procedimento para UtilizaçãoHTML |
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