Linha Logix

Páginas filhas
  • DT Implementações Para Cadastrar o Cliente Como Fornecedor Automaticamente (Etapa 1)

Versões comparadas

Versão antiga 3

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (luciene.sousa)

Gravado em

comparado com

Nova versão 4

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (luciene.sousa)

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

IMPLEMENTAÇÕES PARA CADASTRAR O CLIENTE COMO FORNECEDOR AUTOMATICAMENTE

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

WMS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

LOG00086Administração Parâmetros
SUP3760Entrada Notas Fiscais

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DLOGWMSOL-4956 - Parâmetros

DLOGWMSOL-3826 - Cadastrar cliente como fornecedor automaticamente na digitação de NF no SUP3760

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle / SQL Server / Informix

Sistema(s) Operacional(is):

Windows / Linux


Descrição

LOG00086 - Administração de Parâmetros

Efetuada a implementação de dois novos parâmetros, os quais estão localizados em: Administração Parâmetros > Manutenção Parâmetros > Logix WMS > Logix WMS  > Recebimento.

TítuloDescriçãoCódigo
Núm. conta fornecedor padrão na geração de cadastro de fornecedorNúmero da conta fornecedor a ser utilizada na geração automática de cadastro de fornecedor a partir de um cadastro de cliente. Esta conta contábil será utilizada somente quando o WMS estiver integrado a um ERP Externo.num_conta_fornec_pad_cli_for
Criar fornecedor quando remetente do doc. de entrada for cliente?Nas importações de arquivos de nota fiscal de entrada, criar cadastro de fornecedor automaticamente quando CNPJ do remetente for de um cliente?cria_fornec_cnpj_cli_imp_arq
Histórico para conta fornecedor na geração de cadastro de fornecedor

Histórico padrão para conta fornecedor a ser utilizada na geração automática de cadastro de fornecedor a partir de um cadastro de cliente. A relação conta contábil x fornecedor será utilizada apenas quando o WMS estiver integrado a um ERP Externo.

hist_conta_fornec_pad_cli_for


SUP3760 - Entrada Notas Fiscais

Efetuada alteração nesse programa para que seja possível localizar o fornecedor também quando for informado o CPF ou CNPJ, com e sem o '0' (zero) no início do código - ambos sem formatação.

Quando a codificação não é sequencial, foi ajustada a leitura da tabela cliente utilizando uma variável com o CPF ou CNPJ já formatados e atribuído o código definitivo para a tela.

Se o fornecedor não for localizado pelo CNPJ e a codificação for sequencial, o programa tentará localizar um cliente com o CNPJ. Caso este seja encontrado, a rotina perguntará se este cliente deve ser utilizado para gerar um fornecedor com as mesmas informações. Se a resposta for sim, a geração do fornecedor é efetuada automaticamente.

Quando ocorrer o cadastramento automático de fornecedor e houver integração com WMS e com BackOffice externo será cadastrada a conta contábil do fornecedor automaticamente (depende do preenchimento dos parâmetros de conta contábil fornecedor padrão e histórico padrão cadastrados por empresa).


Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release 12.1.21.