Histórico da Página
IMPLEMENTAÇÕES PARA CADASTRAR O CLIENTE COMO FORNECEDOR AUTOMATICAMENTE
Características do Requisito
Linha de Produto: | Logix | ||||||
Segmento: | Supply Chain - Logística | ||||||
Módulo: | WMS | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DLOGWMSOL-4956 - Parâmetros DLOGWMSOL-3826 - Cadastrar cliente como fornecedor automaticamente na digitação de NF no SUP3760 | ||||||
País(es): | Brasil | ||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle / SQL Server / Informix | ||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows / Linux |
Descrição
LOG00086 - Administração de Parâmetros
Efetuada a implementação de dois novos parâmetros, os quais estão localizados em: Administração Parâmetros > Manutenção Parâmetros > Logix WMS > Logix WMS > Recebimento.
| Título | Descrição | Código |
|---|---|---|
| Núm. conta fornecedor padrão na geração de cadastro de fornecedor | Número da conta fornecedor a ser utilizada na geração automática de cadastro de fornecedor a partir de um cadastro de cliente. Esta conta contábil será utilizada somente quando o WMS estiver integrado a um ERP Externo. | num_conta_fornec_pad_cli_for |
| Criar fornecedor quando remetente do doc. de entrada for cliente? | Nas importações de arquivos de nota fiscal de entrada, criar cadastro de fornecedor automaticamente quando CNPJ do remetente for de um cliente? | cria_fornec_cnpj_cli_imp_arq |
| Histórico para conta fornecedor na geração de cadastro de fornecedor | Histórico padrão para conta fornecedor a ser utilizada na geração automática de cadastro de fornecedor a partir de um cadastro de cliente. A relação conta contábil x fornecedor será utilizada apenas quando o WMS estiver integrado a um ERP Externo. | hist_conta_fornec_pad_cli_for |
SUP3760 - Entrada Notas Fiscais
Efetuada alteração nesse programa para que seja possível localizar o fornecedor também quando for informado o CPF ou CNPJ, com e sem o '0' (zero) no início do código - ambos sem formatação.
Quando a codificação não é sequencial, foi ajustada a leitura da tabela cliente utilizando uma variável com o CPF ou CNPJ já formatados e atribuído o código definitivo para a tela.
Se o fornecedor não for localizado pelo CNPJ e a codificação for sequencial, o programa tentará localizar um cliente com o CNPJ. Caso este seja encontrado, a rotina o programa perguntará se este cliente deve ser utilizado para gerar um fornecedor com as mesmas informações. Se a resposta for sim, a geração do fornecedor é será efetuada automaticamente.
Quando ocorrer o cadastramento automático de fornecedor e houver integração com o WMS e com o BackOffice externo será cadastrada a conta contábil do fornecedor automaticamente (depende do preenchimento dos parâmetros de conta contábil fornecedor padrão e histórico padrão cadastrados por empresa).
Procedimento para Implantação
Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release 12.1.21.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas