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Microssiga Protheus

Conhecimento:

PREMISSAS:

• A NF de Origem (NF de entrada) deve estar devidamente lançada nos documentos de Entrada como Tipo Normal;
• O TES não deve controlar Poder de Terceiro (F4_PODER3 = Não controla);
• O TES utilizado na Nota de Entrada deve possuir em seu cadastro o TES compatível, de Saída, caracterizando a Devolução (registrar no F4_TESDV) para que no retorno automático não ocorra o HELP DSNOTESDEV;
• O TES registrado no campo F4_TESDV também não deve controlar Poder de Terceiro (F4_PODER3 = Não controla);
• O CFOP da NF de Entrada deve ser um CFOP que caracteriza operação de compra;
• Nas tabelas SC6 - Itens do PV, SC9 - Liberação e SD2 - Itens Doc. de Saída, não devem conter registros com o campo "XX_NFORI" preenchido para a NF/Item/Quantidade em questão consumindo todo o saldo; caso contrário, o sistema irá associar que já fora realizada a Devolução (Já há outro Pedido de Venda para Devolução dessa Nota) e o processo não será devidamente realizado;
• O ambiente deve estar atualizado conforme Portal do Cliente para contemplar as últimas correções realizadas nos Fontes envolvidos no processo.

PROCESSO:

• Acessar Pedido de Venda - MATA410;
• Incluir > Cabeçalho > Tipo: Devolução de Compra;
• Preencher Fornecedor e Código do Produto;
• Localizar o campo "NF Original" (C6_NFORI), dar enter e "F4";
• Sistema irá exibir as NFs de entrada para que selecione a NF que deseja devolver;
• Ao confirmar, sistema carrega Pedido de Venda (com os dados da NF de Origem) para que seja completado, liberado e Preparado Doc. de saída
  Obs: Se desejar, ao invés de incluir o Pedido Manualmente, pode ser realizado de modo automático:
  • Acesse Pedido de Venda - MATA410 > Ações relacionadas > Retornar;
  • Selecione se o retorno é de Fornecedor ou Cliente e relacione a Entidade;
  • Preencha o intervalo de datas no qual a nota pode ser localizada (atenção às datas registradas. Este parâmetro irá inibir a apresentação de certas notas na rotina);
  • Tipo de seleção: Por fornecedor permite realizar marcação de "n" notas desta entidade a retornar / Por documento permite realizar a seleção de uma nota específica desta entidade a retornar;- O sistema exibe as NFs de entrada para que marque / selecione a(s) NF(s) que deseja devolver;
  • Ao confirmar, o sistema carrega Pedido de Venda (com os dados da NF de Origem) para que seja completado. Após confirmar, saia da tela com Filtro das notas de entrada e localize o Pedido gerado. (OBS: Consulte também: FAT0041_Botão_Retorno_no_Pedido_de_Vendas_não_demonstra_ação)
• O CFOP utilizado deve ser um CFOP que o SEFAZ considera válido para NFs de Devolução para que não resulte em Rejeição;
• A Tag FinNFe do xml a ser transmitido deverá ser gerado com conteúdo 4 (que indica "Devolução") de forma a ser compatível com o CFOP de Devolução e não ocasionar Rejeição 327 / 328;
• O CFOP não pode estar contido no parâmetro MV_DEVCFOP (este parâmetro armazena CFOPs que não são de devolução e faz com que a Tag FinNFe seja gerada com conteúdo 1 ao invés de 4);
• Atente-se ao campo F4_AJUSTE no TES, pois caso esteja indicando se tratar NF de ajuste, irá gerar A Tag FinNFe com conteúdo 3.
• Há no Cabeçalho o campo C5_MENNOTA onde podem ser registradas observações informativas para serem levadas como complemento na Nota.
  
  

OBSERVAÇÕES:

• Se a Nota de Entrada foi lançada pela Rotina NF Manual de Entrada MATA910, então, no Pedido de Venda é preciso informar manualmente os campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI
  Neste caso, se considerar viável, a Devolução também poderá ser lançada pela rotina NF Manual de Saída MATA90 realizando o relacionamento com a Nota de Origem manualmente.
  
  

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

• Para realizar uma devolução sem quantidade, apenas de valor (Casos em que, por exemplo, o Fornecedor registrou incorretamente um valor superior, na Nota de entrada e já passou o prazo de cancelar):
  Registrar um TES de devolução compatível, conforme premissa, no qual, F4_QTDZERO = Sim
  Ajustar a quantidade para 0
  Os valores unitário e Total devem respectivamente conter a diferença de Valor que deve ser "devolvida"

CONSIDERAÇÕES:

• Caso identifique que a nota de entrada foi lançada de forma errada em comparação às premissas mencionadas acima (por exemplo com um TES que não está devidamente configurado);é necessário excluir o documento de entrada e lançar novamente, para então gerar o Pedido e Nota de saída. Não é possível apenas alterar algo no TES pois o comportamento não será mudado visto que a alteração foi depois de já ter lançado a Nota e realizados devidos relacionamentos.
• Não é procedimento correto alterar o cadastro de um TES! Caso identifique que lançou a nota com um TES que não está de acordo com o especificado, o correto é localizar outro TES já cadastrado que atenda aos requisitos, ou então, incluir o cadastro de um novo TES para atender à necessidade; e então, realizar o lançamento com o TES correto. Porém, deixar o outro TES intacto (pois alterações comprometem o histórico de movimentações no sistema).
• Se validar a nota de entrada e estiver correta nos requisitos, tanto Tipo da nota quanto os TES com devidas amarrações, é possível, que algum TES já tenha sofrido alteração no cadastro (justamente o processo que não é indicado).
  Desta forma, para fins de TESTE, inclua uma nova nota de entrada igual a nota em questão (mesmo Cliente/produto/TES) e refaça o processo. Poderá validar que, se as amarrações de TES estiverem corretas, de acordo com o orientado aqui, o processo será concluído corretamente.
  Sendo assim, será de qualquer forma, necessário excluir a nota de entrada e lançar novamente para alimentar as devidas tabelas relacionadas.