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Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | |||||||||||||||||||||
Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | |||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIS- Fiscal. | |||||||||||||||||||||
Función: |
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Situación/Requisito: | Archivo de Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT - FISA087) genera mal la información cuando la tabla SA2 (Proveedores) esta exclusiva en sus tres rubros (en empresa, filial, unidad de negocio) y si existen dos proveedores en diferentes filiales pero con el mismo código de proveedor y tienda, duplica la información del proveedor aun cuando se selecciona una sola filial en la pregunta de la generación de la información. | |||||||||||||||||||||
Solución/Implementación: | Se soluciona el problema con la modificación a los siguientes archivos: En el fuente FISA088.PRW se actualiza la función TodoOk se agrega Validación para Sucursal Vacía. En el Fuente FISA087.PRW se actualiza la función SELMOVCE8 por cada sucursal se crea un query asignando un UNION ALL para el uso de Xfilia (para tablas Exclusivas vs Compartidas) para las tablas SA2y CE8. En el Fuente FISR088.PRWse actualiza la función PrintReport por cada sucursal se crea un query asignando un UNION ALL para el uso de Xfilia (para tablas Exclusivas vs Compartidas) para las tablas SA2 y CE8. Procedimiento de implementación Requisito: Tener configurada la tabla SA2 como exclusiva (Empresa, Unidad y Sucursal) y registrar dos proveedores (SA2) con el mismo código de proveedor y tienda pero con diferente Filial. Ejemplo:
Tener configurado los TES (Entrada y Salida) que generen impuestos (IVA, IVC, etc....)para las filiales con las que se trabajará Ejemplo:
Generar Movimientos Bancarios SIGACOM Registrar Facturas de Entrada (NF) de Tipo "Normal" para el proveedor A para la Filial 01. Registrar Notas de Crédito de Proveedor (NCP) para el proveedor A para la Filial 01. Realizar el mismo proceso para el proveedor B y Filial 02 SIGAFIN Generar Orden de Pago para compensar una Factura de Entrada (NF) con una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) para proveedor A y Filial 01 Generar Orden de Pago para compensar una Factura de Entrada (NF) para proveedor A y Filial 01 Generar un Pago Anticipado (PA) para proveedor A y Filial 01 Generar Orden de Pago para compensar una Factura de Entrada (NF) con un Pago Anticipado (PA) para proveedor A y Filial 01 Realizar el mismo proceso para el proveedor B y Filial 02 Proceso DIOT SIGAFIS | |||||||||||||||||||||
Conversores y Parámetros: | Informe los conversores / parámetros. | |||||||||||||||||||||
Llamados vinculados: | Informe el(los) llamado(s) vinculado(s). | |||||||||||||||||||||
| Requisito (Issue): | Informe el requisito vinculado. | |||||||||||||||||||||
| Documento de Referencia: | Informe el documento de referencia vinculado. |
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