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É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:
- Ao acessar o cadastro Tipos de Entrada e Saída, clique em Incluir.
- Preencha os dados conforme orientações do help de campo.
...
Importante
É importante considerar a divisão das tabelas, com relação às Saídas (faturamento e devolução - notas de débito e crédito) e Entradas (compras e devolução - notas de crédito e débito), de acordo com os grupos: 1- Operações de Saída e 2- Operações de Entrada.
...
CADASTRO DOS TIPOS DE SAÍDAS
...
Código da entrada ou saída
...
Tipo de TES
...
Gera Duplicata
...
Atualiza Estoque
...
Código Fiscal da Operação
...
Texto Padrão
...
Gera Livro?
...
TES de devolução
...
Percentual IVA
...
(faturamento e devolução - notas de débito e crédito)
...
501
...
S
...
S
...
S
...
511
...
Venta IVA
...
S
...
009
...
0
...
502
...
S
...
S
...
S
...
512
...
Venta IVA 1.6%
...
S
...
010
...
1.6
...
503
...
S
...
S
...
S
...
513
...
Venta IVA 5%
...
S
...
011
...
5
...
504
...
S
...
S
...
S
...
514
...
Venta IVA 10%
...
S
...
012
...
10
...
505
...
S
...
S
...
S
...
515
...
Venta IVA 11%
...
S
...
013
...
11
...
506
...
S
...
S
...
S
...
516
...
Venta IVA 20%
...
S
...
014
...
20
...
507
...
S
...
S
...
S
...
517
...
Venta IVA 25%
...
S
...
015
...
25
...
508
...
S
...
S
...
S
...
518
...
Venta IVA 35%
...
S
...
016
...
35
...
509
...
S
...
S
...
S
...
519
...
NCP IVA
...
S
...
0
...
510
...
S
...
S
...
S
...
520
...
NCP IVA 1.6%
...
S
...
1.6
...
511
...
S
...
S
...
S
...
521
...
NCP IVA 5%
...
S
...
5
...
512
...
S
...
S
...
S
...
522
...
NCP IVA 10%
...
S
...
10
...
513
...
S
...
S
...
S
...
523
...
NCP IVA 11%
...
S
...
11
...
514
...
S
...
S
...
S
...
524
...
NCP IVA 20%
...
S
...
20
...
515
...
S
...
S
...
S
...
525
...
NCP IVA 25%
...
S
...
25
...
516
...
S
...
S
...
S
...
526
...
NCP IVA
35%
...
S
...
35
...
517
...
S
...
S
...
S
...
527
...
Venta AUI/IVA
...
S
...
028
...
10
...
518
...
S
...
S
...
S
...
528
...
NCP AUI/IVA
...
S
...
...
10
...
519
...
S
...
S
...
S
...
529
...
NDC IVA
...
S
...
...
0
...
520
...
S
...
S
...
S
...
530
...
NDC IVA 1.6%
...
S
...
...
1.6
...
521
...
S
...
S
...
S
...
531
...
NDC IVA 5%
...
S
...
...
5
...
522
...
S
...
S
...
S
...
532
...
NDC IVA 10%
...
S
...
...
10
...
523
...
S
...
S
...
S
...
533
...
NDC IVA 11%
...
S
...
...
11
...
524
...
S
...
S
...
S
...
534
...
NDC IVA 20%
...
S
...
...
20
...
525
...
S
...
S
...
S
...
535
...
NDC IVA 25%
...
S
...
...
25
...
526
...
S
...
S
...
S
...
536
...
NDC IVA 35%
...
S
...
...
35
...
527
...
S
...
S
...
S
...
537
...
NDC AUI/IVA
...
S
...
...
10
...
528
...
S
...
S
...
S
...
538
...
NCP IVA/IVA
...
S
...
...
10
GRUPO 2 - Operações de Entrada
...
CADASTRO DOS TIPOS DE ENTRADA
...
Código da entrada ou saída
...
Tipo de TES
...
Gera Duplicata
...
Atualiza Estoque
...
Código Fiscal da Operação
...
Texto Padrão
...
Gera Livro?
...
TES de devolução
...
Percentual IVA
...
(compras e devolução - notas de débito e crédito)
...
001
...
E
...
S
...
S
...
111
...
Compra IVA
...
S
...
509
...
0
...
002
...
E
...
S
...
S
...
112
...
Compra IVA 1.6%
...
S
...
510
...
1.6
...
003
...
E
...
S
...
S
...
113
...
Compra IVA 5%
...
S
...
511
...
5
...
004
...
E
...
S
...
S
...
114
...
Compra IVA 10%
...
S
...
512
...
10
...
005
...
E
...
S
...
S
...
115
...
Compra IVA 11%
...
S
...
513
...
11
...
006
...
E
...
S
...
S
...
116
...
Compra IVA 20%
...
S
...
514
...
20
...
007
...
E
...
S
...
S
...
117
...
Compra IVA 25%
...
S
...
515
...
25
...
008
...
E
...
S
...
S
...
118
...
Compra IVA 35%
...
S
...
516
...
35
...
009
...
E
...
S
...
S
...
119
...
NCC IVA
...
S
...
0
...
010
...
E
...
S
...
S
...
120
...
NCC IVA 1.6%
...
S
...
1.6
|
...
011
...
E
...
S
...
S
...
121
...
NCC IVA 5%
...
S
...
5
...
012
...
E
...
S
...
S
...
122
...
NCC IVA 10%
...
S
...
10
...
013
...
E
...
S
...
S
...
123
...
NCC IVA 11%
...
S
...
11
...
014
...
E
...
S
...
S
...
124
...
NCC IVA 20%
...
S
...
20
...
015
...
E
...
S
...
S
...
125
...
NCC IVA 25%
...
S
...
25
...
016
...
E
...
S
...
S
...
126
...
NCC IVA
35%
...
S
...
35
...
017
...
E
...
S
...
S
...
127
...
Compra AUI/IVA
...
S
...
528
...
10
...
018
...
E
...
S
...
S
...
128
...
NDP AUI/IVA
...
S
...
...
10
...
019
...
E
...
S
...
S
...
129
...
NDP IVA
...
S
...
...
1.6
...
020
...
E
...
S
...
S
...
130
...
NDP IVA 1.6%
...
...
...
...
021
...
E
...
S
...
S
...
131
...
NDP IVA 5%
...
S
...
...
5
...
022
...
E
...
S
...
S
...
132
...
NDP IVA 10%
...
S
...
...
10
...
023
...
E
...
S
...
S
...
133
...
NDP IVA 11%
...
S
...
...
11
...
024
...
E
...
S
...
S
...
134
...
NDP IVA 20%
...
S
...
...
20
...
025
...
E
...
S
...
S
...
135
...
NDP IVA 25%
...
S
...
...
25
...
026
...
E
...
S
...
S
...
136
...
NDP IVA 35%
...
S
...
...
35
...
027
...
E
...
S
...
S
...
137
...
NDP AUI/IVA
...
S
...
...
10
...
028
...
E
...
S
...
S
...
138
...
NCC AUI/IVA
...
S
...
...
10
Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis
- Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
- Clique em Atualização de TES.
- Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
- Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:
...
CADASTRO DOS TIPOS DE SAÍDAS
...
Código TES
...
Sequencia Cálculo
...
Cód. Imposto a Calcular
...
Soma na Duplicata
...
Soma no Total da Nota Fiscal
...
Soma no Custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
(faturamento e devolução - notas de débito e crédito)
...
501
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
502
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
503
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
504
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
505
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
506
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
507
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
508
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
509
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
510
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
511
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
512
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
513
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
514
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
515
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
516
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
517
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
517
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
518
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
518
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
519
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
519
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
520
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
520
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
521
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
521
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
522
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
522
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
523
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
523
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
524
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
524
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
525
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
525
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
526
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
526
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
527
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
527
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
528
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
528
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
CADASTRO DOS TIPOS DE ENTRADAS
...
Código TES
...
Sequencia Cálculo
...
Cód. Imposto a Calcular
...
Soma na Duplicata
...
Soma no Total da Nota Fiscal
...
Soma no Custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
(compras e devolução - notas de débito e crédito)
...
001
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
002
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
003
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
004
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
005
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
006
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
007
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
008
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
009
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
010
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
011
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
012
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
013
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
014
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
015
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
016
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
017
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
017
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
018
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
018
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
019
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
019
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
020
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
020
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
021
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
021
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
022
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
022
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
023
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
023
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
024
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
024
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
025
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
025
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
026
...
01
...
AUI
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
026
...
02
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
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01
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AUI
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3
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3
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3
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Não informar
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027
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02
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IVA
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Não informar
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028
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01
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AUI
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3
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3
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3
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Não informar
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028
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02
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IVA
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1
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1
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1
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Não informar
É importante considerar as informações dos seguintes campos:
- Soma na Duplicata: o valor calculado de IVA deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
- Soma no Total da Nota Fiscal: o valor calculado de IVA deve ser somado ao total do documento.
- Soma no Custo: como o valor do imposto é somado ao total do documento, ele deve compor o seu custo.
- Incide qual imposto no cálculo: esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo.
Veja também
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