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Cadastro prévio de TES para o Cálculo de Detração de IGV
É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:
- Ao acessar o cadastro Tipos de Entrada e Saída, clique em Incluir.
- Preencha os dados conforme orientações do help de campo.
- GRUPO 1 - operações de saída e devoluções de compra
...
TES 511
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Apenas com IGV e percepção de IGV
...
Código do TES
...
511
...
Tipo de saída, que calcule o IGV e a detração do IGV.
...
Tipo do TES
...
S
...
TES de Saída.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
511
...
*Apenas finalidade cadastral.
...
Texto Padrão
...
Venta IGV/DIG
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera Livro Fiscal.
...
TES de devolução
...
013
...
Amarra o TES de devolução.
...
Devolução de Compra - Apenas com IGV e detração de IGV
...
Código do TES
...
513
...
Saída por devolução de compra com IGV.
...
Tipo do TES
...
S
...
TES de Saída.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
509
...
*Apenas finalidade cadastral.
...
Texto Padrão
...
Dv.Cmp. IGV/DIG
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera Livro Fiscal.
...
Apenas com IGV e detração de IGV e ISC
...
Código do TES
...
512
...
Tipo de Saída, que calcule o IGV, a detração do IGV e o ISC.
...
Tipo do TES
...
S
...
TES de Saída.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
509
...
*Apenas finalidade cadastral.
...
Texto Padrão
...
Venta IGV/DIG/ISC
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera Livro Fiscal.
...
TES de devolução
...
014
...
Amarra o TES de devolução.
...
Devolução de Compra - com IGV, detração de IGV e ISC
...
Código do TES
...
514
...
Saída por devolução de compra com IGV, detração de IGV e ISC.
...
Tipo do TES
...
S
...
TES de Saída.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
508
...
*Apenas finalidade cadastral.
...
Texto Padrão
...
Dv.Cmp. IGV/PIV/ISC
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera Livro Fiscal
...
TES de devolução
...
010
...
Amarra TES de devolução
- GRUPO 2 - operações de entrada e devoluções de venda
...
Informações importantes na criação do imposto
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Apenas com IGV e detração de IGV
...
Código da entrada ou saída
...
011
...
Tipo de Entrada, que calcule o IGV e a detração do IGV.
...
Tipo de TES
...
E
...
TES de Entrada.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
111
...
Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada.
...
Texto Padrão
...
Compra IGV/DIG
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera livro fiscal.
...
TES de devolução
...
513
...
Amarra TES de devolução.
...
Informações importantes na criação do imposto
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Devolução de Venda - Apenas com IGV e detração de IGV
...
Código da entrada ou saída
...
013
...
Entrada por devolução de venda, com IGV e detração do IGV.
...
Tipo de TES
...
E
...
TES de Entrada.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
119
...
Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada.
...
Texto Padrão
...
Dv.Vta. IGV/DIG
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera livro fiscal.
...
Informações importantes na criação do imposto
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Devolução de Venda - com IGV, detração de IGV e ISC
...
Código da entrada ou saída
...
014
...
Entrada por devolução de venda com IGV, percepção de IGV e com ISC
...
Tipo de TES
...
E
...
TES de Entrada.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
114
...
Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada.
...
Texto Padrão
...
Dv.Vta. IGV/DIG/ISC
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera livro fiscal.
|
...
Informações importantes na criação do imposto
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Apenas com IGV, detração de IGV e ISC
...
Código da entrada ou saída
...
012
...
Tipo de entrada, que calcule o IGV, percepção de IGV e ISC.
...
Tipo de TES
...
E
...
TES de Entrada.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
112
...
Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada.
...
Texto Padrão
...
Compra IGV/DIG/ISC
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera livro fiscal.
...
TES Devolução
...
514
...
Amarra TES de devolução.
- Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
- Clique em Atualização de TES.
- Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
- Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:
Cadastro SFC | ||||||
Código TES | Seqüência do cálculo | Cód. do imposto a calcular | Soma na duplicata | Soma no total da nota fiscal | Soma no custo | Incide qual imposto no cálculo |
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito) | ||||||
511 | 01 | IGV | 1 | 1 | 1 | Não Informar |
511 | 02 | DIG | 3 | 3 | 3 | IGV |
512 | 01 | ISC | 1 | 1 | 1 |
|
512 | 02 | IGV | 1 | 1 | 1 | ISC |
512 | 03 | DIG | 3 | 3 | 3 | IGV |
513 | 01 | IGV | 1 | 1 | 1 | Não Informar |
513 | 02 | DIG | 3 | 3 | 3 | IGV |
514 | 01 | ISC | 1 | 1 | 1 |
|
514 | 02 | IGV | 1 | 1 | 1 | ISC |
514 | 03 | DIG | 3 | 3 | 3 | IGV |
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito) | ||||||
011 | 01 | IGV | 1 | 1 | 1 | Não Informar |
011 | 02 | DIG | 2 | 2 | 3 | IGV |
012 | 01 | ISC | 1 | 1 | 1 |
|
012 | 02 | IGV | 1 | 1 | 1 | ISC |
012 | 03 | DIG | 2 | 2 | 3 | IGV |
013 | 01 | IGV | 1 | 1 | 1 | Não Informar |
013 | 02 | DIG | 2 | 2 | 3 | IGV |
014 | 01 | ISC | 1 | 1 | 1 |
|
014 | 02 | IGV | 1 | 1 | 1 | ISC |
014 | 03 | DIG | 2 | 2 | 3 | IGV |
...
Importante
A alíquota do imposto IGV sempre é informada na tabela Impostos Variáveis (SFB) e não figurada na tabela Exceções Fiscais.
Veja também
- Impostos Variáveis
- Faturamento
- Geração de documento de saída
- Notas de Crédito e Débito para Fornecedor
- Notas de Crédito e Débito para Cliente
- Cadastro de Produtos - Impostos
...
Cadastro SFC
...
Código TES
...
Seqüência do cálculo
...
Cód. do imposto a calcular
...
Soma na duplicata
...
Soma no total da nota fiscal
...
Soma no custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito)
...
511
...
01
...
IGV
...
1
...
1
...
1
...
Não Informar
...
511
...
02
...
DIG
...
3
...
3
...
3
...
IGV
...
512
...
01
...
ISC
...
1
...
1
...
1
...
...
512
...
02
...
IGV
...
1
...
1
...
1
...
ISC
...
512
...
03
...
DIG
...
3
...
3
...
3
...
IGV
...
513
...
01
...
IGV
...
1
...
1
...
1
...
Não Informar
...
513
...
02
...
DIG
...
3
...
3
...
3
...
IGV
...
514
...
01
...
ISC
...
1
...
1
...
1
...
...
514
...
02
...
IGV
...
1
...
1
...
1
...
ISC
...
514
...
03
...
DIG
...
3
...
3
...
3
...
IGV
...
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito)
...
011
...
01
...
IGV
...
1
...
1
...
1
...
Não Informar
...
011
...
02
...
DIG
...
2
...
2
...
3
...
IGV
...
012
...
01
...
ISC
...
1
...
1
...
1
...
...
012
...
02
...
IGV
...
1
...
1
...
1
...
ISC
...
012
...
03
...
DIG
...
2
...
2
...
3
...
IGV
...
013
...
01
...
IGV
...
1
...
1
...
1
...
Não Informar
...
013
...
02
...
DIG
...
2
...
2
...
3
...
IGV
...
014
...
01
...
ISC
...
1
...
1
...
1
...
...
014
...
02
...
IGV
...
1
...
1
...
1
...
ISC
...
014
...
03
...
DIG
...
2
...
2
...
3
...
Visão Geral
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