Faturamento Guias Antecipação Outras Unidades – FP0710U

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo realizar o faturamento da participação ou custo operacional de todos os movimentos liberados do módulo Revisão de Contas Médicas associados às guias de orçamento pagas no ato da autorização por beneficiários de outras unidades. Serão criadas faturas e notas de serviço referentes a esses movimentos.

Processo para execução do Faturamento de Guias de Antecipação:

1º Passo: Gerar uma guia na Manutenção Autorização Guias – AT0110Z botão Orçamento como guia impressa, imprime recibo = SIM e sempre guias em situação já fechada e gerar a antecipação das guias. (OBS: não pode ter acerto posterior).

2º Passo: Digitar o documento na Manutenção Documentos Revisão Contas – RC0310A e associar a guia digitada no 1º Passo.

3º Passo: Executar o processo da Manutenção Fechamento Automático Guias – AT0410C, a guia tem que estar com a situação igual a 5 - FECHADA.

4º Passo: Liberar o Movimento no módulo Revisão de Contas Médicas através da Liberação Documentos por Período – RC0610A ou Liberação Documentos por Período RPW – DTVW16AA.

5º Passo: Executar o Faturamento Guias Antecipação de Outras Unidades – FP0710U.

6º Passo: Após realizar a Liberação Faturas para Contas a Receber – FP0510P e Geração Títulos no Contas Receber – FP0510R.

7º Passo: No EMS existe uma antecipação e o título que foi gerado pela Geração Títulos no Contas Receber – FP0510R - os dois ficam com o saldo zerado se o valor da fatura for igual ao título de antecipação. O processo de Geração Títulos no Contas Receber – FP0510R já faz esse abatimento na hora da importação zerando os valores (já que é um valor que o usuário já pagou, apenas tem que dar baixa).

Objetivo da tela:

Realizar o faturamento da participação ou custo operacional dos movimentos liberados do módulo Revisão de Contas Médicas associados às guias de orçamento de beneficiários de outras unidades pagas no ato da autorização.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento.
Parâmetro	Define parâmetros que serão utilizados para a execução do processo.
Seleção	Informar a seleção de dados para execução do processo.
Executa	Executa o processo de Faturamento de Guias de Antecipação de Outras Unidades.
Saída	Sai da funcionalidade.

Parâmetro

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Executar	Este campo identifica o tipo da execução: Simulação ou Geração.
Vencimento	Este campo indica o tipo de vencimento. Somente é habilitado quando o campo Executar for igual à Geração. Valores possíveis: Padrão ou Informado.
Ano Referencia	Este campo identifica o ano de referência das notas de serviço que serão geradas.
Mês Referencia	Este campo identifica o mês de referência das notas de serviço que serão geradas.
Data Emissão	Este campo identifica a data de emissão das notas de serviço que serão geradas.
Data Vencimento	Este campo identifica a data de vencimento das notas de serviço que serão geradas.
Espécie	Este campo identifica o código da espécie que será associada às notas de serviço que serão geradas. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo.
Considerar Movimentos Não Liberados pelo Contas	Este campo indica se serão ou não considerados apenas os movimentos liberados no módulo Revisão de Contas Médicas. Este campo somente é habilitado quando a opção for Simulação. Na Geração somente movimentos liberados do módulo Revisão de Contas Médicas são considerados no processo do faturamento de guias de antecipação.
Faturar Guias Associadas	Este campo indica que permite faturar além das guias selecionadas as guias associadas a elas. Caso esse parâmetro “Não” seja marcado, o faturamento continuará como é atualmente, ou seja, executando o faturamento somente para as guia selecionadas. Caso esse parâmetro esteja marcado, então as guias de antecipação serão faturadas juntamente com suas guias associadas. Somente serão consideradas as guias de antecipação isto é, serão desconsideradas guias associadas normais. Serão selecionadas todas as guias de antecipação associadas à guia principal, independente da seleção informada.
Desc Prest Executante dos Movtos	Este campo indica se deve ou não desconsiderar o prestador executante para faturar os movimentos quando os dados do prestador executante informado na guia forem diferentes dos dados do prestador executante informado no documento do RC, desde que o prestador executante da guia seja um prestado genérico na Manutenção de Prestadores – CG0210Y campo Repres. Genérico da tela “Informações Complementares [1/3]”.
Gerar Evento de Imposto de Renda	Este campo indica se deve ou não ser gerado evento de imposto de renda no faturamento de guias de antecipação de outras unidades.

Observação campo Vencimento:

Caso seja selecionada a opção Informado abrirá um novo frame conforme abaixo:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo Vencimento	Este campo indica os tipos de vencimento que são as diferentes possibilidades de efetuar o cálculo da data de vencimento a serem atribuídas às notas. Deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Vencimento – VP0210P.
Nr Dias Vencimento	Este campo indica o número de dias referentes à data de vencimento.

Seleção:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Modalidade	Este campo identifica o código inicial e final da modalidade associado à guia. Deve estar cadastrado na Manutenção Modalidades – PR0110A.
Unidade	Este campo identifica o código inicial e final das unidades de atendimento as quais estão vinculados os beneficiários de outras unidades. Deve estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades – PR1410B.
Ano Guia Atend	Este campo identifica o ano inicial e final da guia de atendimento a ser considerado. Deve existir na Manutenção Autorização Guias – AT0110Z.
Numero Guia Atend	Este campo identifica o número inicial e final da guia de atendimento a ser considerado. Deve existir na Manutenção Autorização Guias – AT0110Z.
Tipo da Guia	Este campo identifica o tipo da guia de atendimento inicial e final vinculada à guia de antecipação. Deve existir na Manutenção Tipos Guias Atendimento – AT0110A.
Data Emissão Guia	Este campo identifica a data de emissão inicial e final das guias de atendimento.
Tx Adm s/ Insumos	Este campo indica se é para cobrar ou se é para não cobrar a taxa de administração sobre os insumos.