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  • O que fazer quando o banco para a geração de boleto não é apresentado na rotina 1504?

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Banco não aparece para geração de boleto

Produto:

1504 - Emitir boleto bancário laser 

Passo a passo:

#dica: Para resolver essa situação: 1ª) Verifique se o banco está vinculado a uma filial específica nas rotinas 522/524. Neste caso, utilize o código 99 para este banco ou deixe em branco. 2ª) Verifique se o banco possui cadastro na rotina 524. 3ª) Se a integração bancária foi realizada na rotina 1520. 4ª) Se o usuário possui permissão de acesso a esse banco via rotina 131.

Quando o banco para a geração de boleto não é apresentado na rotina 1504:

Nota
titleUma possibilidade é:
  • Que nas rotinas 522/524 o banco esteja vinculado a uma filial específica, pois se sim, ele fica disponível apenas para esta filial. Para todas as filiais, apague ou deixe 99. E caso esteja informado 99 ou em branco, é necessário marcar a opção "Apresentar bancos com código de filial em branco" na rotina 1504.


Ou então, verifique se:

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title1) Existe cadastro do banco na rotina 524;

1.1) Acesse a rotina 524-Cadastrar Caixa/Banco;

1.2) Clique o botão Manutenção de registro;

1.3) Digite o Nome Banco e clique Pesquisar;

1.4) Caso o banco não possua cadastro, acesse a página que contem as orientações para realizá-lo: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=137298118

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title2) A integração bancária foi realizada e se os campos Prox.NossoNum.Banco e Próxm.Num. Remessa estão preenchidos na rotina 1520;

2.1) Acesse a rotina 1520 - Manter dados de integração bancária;

2.2) Selecione o banco desejado com duplo clique;

2.3) Na aba Configuração Bancária, verifique se estão informados os números nos campos Próx.nosso num.banco e Próx.num.remessa;

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title3) As Permissões dos bancos para o usuário estão liberadas na rotina 131;

3.1) Acesse a rotina 131 - Permitir Acesso a Dados;

3.2) Informe o Usuário e clique Pesquisar;

3.3) Na planilha Agrupadores, clique em Banco;

3.4) Verifique se o banco desejado se encontra na planilha Acessos Disponíveis;

3.5) Caso negativo, selecione o banco na planilha Acessos Gerais e clique > para que o mesmo seja apresentado em Acessos Disponíveis.

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title4) É necessário informar a cobrança correspondente ao banco desejado, vinculada ao código do banco padrão na rotina 522;

4.1) Acesse a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança;

4.2) Clique Pesquisar e selecione o banco desejado com duplo clique;

4.3) Na aba Dados cadastrais, marque a opção Boleto Bancário;

4.4) Clique Gravar.

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