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Veja os principais campos e rotinas que estão envolvidas no cálculo:

Cadastro Clientes/Fornecedores

Para calcular a retenção, deve ser utilizado o tipo 3 (Afeto com Retenção).

Cadastro de TES

• Os campos Soma no Título e Soma na Nota devem ser informados com 1 para que o valor do IVA seja considerado no título e na nota, respectivamente.
• O campo Calcula sobre valor Líquido deve ser preenchido com S para que a base do imposto considere o desconto.

Cadastro do Imposto

Baseado na alíquota do IVA - 18%.

Forma de Cálculo

• Calcula o valor do imposto IVA sobre o preço do produto, (preço de venda no Cadastro do Produto);
• Calcula o valor do imposto IVA sobre o preço unitário de compra e venda do produto;
• Calcula a diferença entre os 2 valores antes calculados;
• Calcula o valor da seguinte forma:

Valor = Quantidade do produto x a diferencia anterior -> o resultado será o valor da retenção.

Para que o valor não resulte negativo, o preço no Cadastro de Produto deve ser maior que o preço de compra e venda.