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A retenção de IVA sempre ocorre nas operações de compras, nas quais quem faz a aquisição de uma mercadoria deve recolher parte do imposto que o emissor desta mercadoria deve pagar.
Os códigos de imposto definidos neste cadastro, serão replicados para a Tabelas Livros Fiscais (SF3), no momento da gravação dos livros. Apenas quando a nota tiver mais de um item com código de retenção diferente, os registros não serão agrupados. O campo CFO é obrigatório, pois é utilizado no momento da aglutinação das informações na Tabelas Livros Fiscais (SF3).
O percentual de retenção será definido neste cadastro, com a descrição e o código de retenção correspondente, conforme regra abaixo:
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Cadastro prévio para o Cálculo do Imposto
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Informações importantes na criação do imposto
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Descrição
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Conteúdo
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Observações importantes
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Cadastrando um imposto – RV0
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Código do Imposto
...
RV0
...
...
Descrição
...
Ret. IVA
...
...
Campo no livro fiscal
...
2
...
A retenção de IVA sempre será gravada nos campos 2: Base, Alíquota e Valor do Imposto).
...
Fórmula cálculo entrada
...
M100RIVA
...
Hoje já existe essa função. Será necessário verificar se todas as informações estão contempladas no cálculo.
...
Fórmula cálculo saída
...
M460RIVA
...
Hoje já existe essa função. Será necessário verificar se todas as informações estão contempladas no cálculo.
...
% Taxa
...
30
...
Padrão de 30%.
...
Código Retenção
...
721
...
Código de retenção padrão para alíquota de 30%.
...
Cadastrando um imposto – RV1
...
Código do Imposto
...
RV1
...
...
Descrição
...
Ret. IVA
...
...
Campo no livro fiscal
...
3
...
A retenção de IVA sempre será gravada nos campos 3: Base, Alíquota e Valor do Imposto).
...
Fórmula cálculo entrada
...
M100RIVA
...
Hoje já existe essa função. Será necessário verificar se todas as informações estão contempladas no cálculo.
...
Fórmula cálculo saída
...
M460RIVA
...
Hoje já existe essa função. Será necessário verificar se todas as informações estão contempladas no cálculo.
...
% Taxa
...
70
...
Padrão de 70%.
...
Código Retenção
...
723
...
Código de retenção padrão para alíquota de 70%.
...
Cadastrando um imposto – RV2
...
Código do Imposto
...
RV2
...
...
Descrição
...
Ret. IVA
...
...
Campo no livro fiscal
...
4
...
A retenção de IVA sempre será gravada nos campos 4: Base, Alíquota e Valor do Imposto).
...
Fórmula cálculo entrada
...
M100RIVA
...
Hoje já existe essa função. Será necessário verificar se todas as informações estão contempladas no cálculo.
...
Fórmula cálculo saída
...
M460RIVA
...
Hoje já existe essa função. Será necessário verificar se todas as informações estão contempladas no cálculo.
...
% Taxa
...
100
...
Padrão de 100%.
...
Código Retenção
...
725
...
Código de retenção padrão para alíquota de 100%.
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...
Importante:
O Cadastro de TES realiza a distinção entre o IVA Destacado (IVA) e o IVA Incluído (IVC).
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