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Veja os principais campos e rotinas que estão envolvidas no cálculo:

Cadastro de Cliente/Fornecedor

Para o tipo de Cliente ou Fornecedor Isento, não será calculado o imposto.

Cadastro de Impostos

Alíquotas:

IVA - 14%

IV2 - 23%

O valor de COFIS somado aos valores de mercadoria, frete e despesas, constituem a base de cálculo de IVA. Desta forma, se o IVA e COFIS foram calculados no mesmo TES, o COFIS deve ser o primeiro ítem do TES, e o campo Imp. Incide do ítem de IVA, deve estar preenchido com COF.

Cadastro de TES

• Os campos Soma no Título e Soma na Nota devem estar preenchidos com 1 para que o valor do IVA seja considerado no título e na nota, respectivamente.
• O campo Calcula sobre valor Líquido deve ser preenchido com S - Sim para que a base do imposto considere o desconto.

Confira a seguir como preencher os cadastros para cada tipo de IVA:

Cadastro do IVA Mínimo

• Código do Imposto

Informe IV2.

• Descrição

Digite IVA MÍNIMO, que se refere ao Imposto sobre as Vendas.

• Campo no Livro Fiscal

Digite 2, deste modo, o IVA Destacado sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

• Fórmula Cálculo Entrada

Informe M100IVA.

• Fórmula Cálculo Saída

Informe M460IVA.

• % Taxa

Digite 10, para a taxa padrão de 10%.

Cadastro do IVA Básico

• Código do Imposto

Informe IV3.

• Descrição

Digite IVA BÁSICO, que se refere ao Imposto sobre as Vendas.

• Campo no livro Fiscal

Digite 1, deste modo, o IVA Básico sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

• Fórmula Cálculo Entrada

Informe M100IVA.

• Fórmula Cálculo Saída

Informe M460IVA.

• % Taxa

Digite 22, para a taxa padrão de 22%.

Cadastro do IVA Básico Indireto

• Código do Imposto

Informe IV4.

• Descrição

Digite IVA BÁSICO INDIRETO, que se refere ao Imposto sobre as Vendas.

• Campo no Livro Fiscal

Digite 2, deste modo, o IVA Básico Indireto sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

• Fórmula Cálculo Entrada

Informe M100IVA.

• Fórmula Cálculo Saída

Informe M460IVA.

• % Taxa

Digite 22, para a taxa padrão de 22%.

Cadastro do IVA Mínimo Indireto

• Código do Imposto

Informe IV5.

• Descrição

Digite IVA MINIMO INDIRETO, que se refere ao Imposto sobre as Vendas.

• Campo no Livro Fiscal

Digite 1, deste modo, o IVA Incluído sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

• Fórmula Cálculo Entrada

Informe M100IVA.

• Fórmula Cálculo Saída

Informe M460IVA.

• % Taxa

Digite 10, para a taxa padrão de 10%.

Cadastro do IVA 0%

• Código do Imposto

Informe IVA.

• Descrição

Digite IVA 0%, que se refere ao Imposto sobre as Vendas.

• Campo no Livro Fiscal

Digite 1, deste modo, o IVA Incluído sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

• Fórmula Cálculo Entrada

Informe M100IVA.

• Fórmula Cálculo Saída

Informe M460IVA.

• % Taxa

Digite 0, para a taxa padrão de 0%.

Imposto IVA Importação

• Código do Imposto

Informe IV6.

• Descrição

Digite Imposto Importação, que se refere ao IVA Importação.

• Campo no Livro Fiscal

Digite J, deste modo, o IVA Importação sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

• Fórmula Cálculo Entrada

Informe M100IVA.

• Fórmula Cálculo Saída

Informe M460IIA.

• % Taxa

Digite 10, para a taxa padrão de 10%.

Imposto IVA Importação

• Código do Imposto

Informe IV7.

• Descrição

Digite Imposto Importação, que se refere ao IVA Importação.

• Campo no Livro Fiscal

Digite J, deste modo, o IVA Importação sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

• Fórmula Cálculo Entrada

Informe M100IVA.

• Fórmula Cálculo Saída

Informe M460IIA.

• % Taxa

Digite 20, para a taxa padrão de 20%.

Antecipo IVA Importação

Código do Imposto

Informe IV8.

Descrição

Digite Antecipo IVA, que se refere ao Antecipo de IVA Importação.

Campo no livro Fiscal

Digite K, deste modo, o IVA destacado sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

Fórmula Cálculo Entrada

Informe M100IIA.

Fórmula Cálculo Saída

Informe M460IIA.

% Taxa

Digite 10, para a taxa padrão de 10%.

Digite 22, para a taxa padrão de 22%.

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Retenção de IVA

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• Código do Imposto

Informe RI2.

• Descrição

Digite: Retenção de IVA.

• Campo no Livro Fiscal

Digite M, deste modo, o IRNR Destacado sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

• Fórmula Cálculo Entrada

Informe M100RIV.

• Fórmula Cálculo Saída

Informe M460RIV.

• % Taxa

Digite 90, para a taxa padrão de 90%.

IVA e IRNR

• Código do Imposto

Informe IV4.

• Descrição

Digite: IVA 22% IND CON RET 12%IRNR.

• Campo no livro Fiscal

Digite 2, deste modo, o IRNR Destacado sempre será gravado nos campos Base de Imposto, Alíquota e Valor do Imposto.

• Fórmula Cálculo Entrada

Informe M100IVA.

• Fórmula Cálculo Saída

Informe M460IVA.

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