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No monta-se uma configuração para determinar a alíquota do imposto, é a tabela de exceções fiscais.Depois de efetuadas essas configurações, quando uma fatura de entrada ou de saída utilizar o TES criado com o Cálculo do IVA, o imposto será calculado. No caso da retenção do IVA, quando o título a receber ou a pagar gerado for pago por meio do Módulo Financeiro, o valor será retido.
Procedimentos
Para configurar um Plano IVA:
| 1. | Os seguintes campos devem ser preenchidos: |
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| • | Descrição: descrição para identificar o plano IVA montado; |
| • | Cód. Imposto: informar o código do imposto que será calculado. |
Quando se tratar de IVA, devem existir as configurações para todos os IVA que são calculados:
| • | IVA: para mercadorias e serviços; |
| • | IVF: para o frete informado na fatura; |
| • | IVS: para o seguro informado na fatura; |
| • | IVD: para as despesas tributadas informadas na fatura; |
| • | IVT: para o valor de tara informado na fatura. |
Quando se tratar de outros impostos, basta informar o código de acordo com o cadastro de Impostos Variáveis.
| • | Isento: quando se tratar de IVA, indica se a operação é isenta. Neste caso, o IVA (de mercadorias, serviços e valores acessórios) será escriturado como valor isento. |
| (MATA994 - SIGAEIC) | | Plano IVA (MATA994 - SIGAEIC) |
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| • | Reg. Trib.: informar a região de tributação que está sendo configurada no Plano IVA, de acordo com a região informada no cadastro de clientes e fornecedores. |
| • | Grp. Prod: informar o grupo de tributação das mercadorias e serviços ou valores acessórios, de acordo com o cadastro de produtos e o parâmetro MV_GRPACES. |
