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CASO 1: TES 507 - pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:

• • Informe a TES Padrão 511;
  • Informe a Quantidade. Ex:1;
  • Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

CASO 2: TES 508 - pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

• • Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:

• • Informe a TES Padrão 508;
  • Informe a Quantidade. Ex:1;

6. Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.

7. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

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CASO 3: TES 507 - pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepção.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

• • Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:

• • Informe a TES Padrão 508;
  • Informe a Quantidade. Ex:1;
  • Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

CASO 4: TES 507 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

• • Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:

• • Informe a TES Padrão 507;
  • Informe a Quantidade. Ex:1;
  • Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

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CASO 5: TES 507 - pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

• • Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3. Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.

• • Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).

4. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

5. Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior.

6. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

7. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:

• • Informe a TES Padrão 507;
  • Informe a Quantidade. Ex:1;
  • Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.

8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

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