VENDA

CROSS DOCKING

 Informações Gerais

Objetivo

Criar o processo de venda CrossdockingCross docking.

Definição da Regra de Negócio

• Na rotina 2316: 
  • Deve crira um novo tipo de pedido Cross Docking;
  • Deve apresentar campo de transação de entrada para importar itens da nota tipo 2;
  • Deve carregar tabela de preço do cliente promocional referente ao pedido,
    Importante : Não pode impactar no custo médio e não haverá cálculo de comissão.

Procedimento para Configuração

• Atualize as rotinas para as versões:
  
  -  2300 para 28.09 ou superior;
  -  2316 para 28.09 ou superior;
  -  2336 para 28.09 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Acesse a rotina 2300 e marque as seguintes opções:

  • Aba Criação/Alteração de Colunas, na sub-aba O marque a opção Tabela de Cabeçalho do Orçamento (PCORCAVENDAC);

    

    
    

  • Aba Criação/Alteração de Colunas, na sub-aba P-Q marque a opção Tabela de Pedido (PCPEDC);
    
    
    
    

  • Aba Criação/Alteração de Procedures/Functions marque as opções PRC_MED_RECALCULAR_STFONTE [52] , FATURAMENTO [18] e PRC_MED_VALIDA_PROMOCAO [10];
  • Clique o botão Confirmar.
    
    
    
    
• É necessário ter uma entrada pela rotina 1301 do tipo de entrada 2 - Ent. Entrega Futura.

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 2316, informe e selecione o cliente conforme necessidade;
2. No campo Origem da Venda marque a opção Cross Docking;
   Observação: Nessa origem a rotina irá utilizar o Tipo de Negociação Promoção.
   
   
3. Pressione a tecla Enter;
   
   
   
   
4. No campo Transação de Entrada  clique o botão ;
   
   
   
   
5. Na tela Pesquisa Notas Fiscais de Entrada Cross Docking preencha os filtros conforme necessidade;
6. Clique o botão Pesquisar;
   
   
   
   
7. Selecione os produtos conforme necessidade;
   Observação: A planilha permitirá multi-seleção de produtos.
   
   
   
   
8. Siga os demais procedimentos de venda conforme processo atual.

Informações Importantes

• Será possível incluir itens manualmente, desde que selecionada a Transação de Entrada e o Produto exista nessa Transação. Ao pesquisar os produtos somente serão listados os que estão contidos na Transação de Entrada;
• Se um Produto já tiver sido incluído ou não tiver saldo disponível, este não poderá ser selecionado para inclusão. Para alterar a quantidade deverá ser feita a edição do Produto no Pedido. Algumas validações serão feitas ao selecionar o produto;
  
    
  
  

• Ao alterar a quantidade, caso seja informada quantidade superior à quantidade da Entrada, a rotina exibirá  alerta e não permitirá a gravação do produto;
  
  

• O custo do item do pedido será o mesmo da transação de entrada, logo a composição do CMV Gerencial se baseará pelo custo da transação de entrada;

• Pedidos de Cross Docking não serão salvos como Orçamento e também não poderão ser duplicados devido ao controle de saldo do item na Nota Fiscal de entrada;

• Pedido de Cross Docking geram Comissão;

• Ao emitir a Nota Fiscal se estiver parametrizado para ratear o frete e outras despesas na Base do ST, o custo do pedido é recalculado, portanto o cálculo do CMV foi alterado no faturamento para que seja usado do CUSTOFIN do Item da Nota de Entrada quando o pedido for Cross Docking;
  

• Na liberação do pedido existe a opção de recalcular o CMV dos itens do pedido, dessa forma foi alterada a liberação do pedido para que seja usado do CUSTOFIN do item da nota de entrada quando o pedido for Cross Docking;

• Para recalcular o CMV, na rotina 2336 a opção de tela da aba Opções de Tela(F7) deverá estar marcada como Sempre recalcular.