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Produto: | 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança |
Versão: | 27 e 28 |
Ocorrência: | #dica: |
Ao realizar a devolução de uma nota fiscal de saída e se deparar com a seguinte mensagem de erro: Contas a receber já quitado ou desdobrado em outras duplicatas com o número(s) de nota (S) fiscal(is) diferente (s). Só será permitido salvar esta devolução, gerando um crédito para o cliente, desde que o parâmetro da rotina 302. Aba Condições Comercias - parâmetro : Gerar Crédito na Devolução estiver marcado. siga os procedimentos abaixo: | |
Passo a passo: | 1) Acesse a rotina 522 e selecione a aba Filtros-F5; 2) Informe o código de cobrança utilizado na venda e clique Pesquisar; 3) Dê um duplo clique na cobrança desejada; 4) Na tela de cadastro, aba Dados cadastrais marque a opção Exibe devolução de cliente; 5) Clique o botão Gravar. |
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