Confirmar Notas Fiscais Romaneio

Somente romaneio com a situação de Atualizado, e com os movimentos gerados por meio do botão Contrato, poderá ser confirmado para geração das notas fiscais. Para recebimento de notas fiscais encaminhadas pelo fornecedor, será necessário entrar no botão Dados NF, e informar os dados da nota fiscal, como série, número do documento e valor total da nota.

Ao confirmar, serão geradas as notas fiscais conforme o tipo do movimento e finalidade. A natureza de operação dos movimentos irá determinar a integração com os demais módulos, recebimento, faturamento, obrigações fiscais, contas a pagar e a receber.

Para notas de entrada, a integração com contas a pagar e obrigações fiscais, poderá ocorrer neste momento, caso estiver indicado na função RE0101 - Parâmetros Usuário Recebimento.

Após confirmar a notas o romaneio será atualizado com situação de Confirmado.

Quando utilizar nota fiscal eletrônica, na confirmação a nota será gerada integração e permanecerá aguardando retorno da confirmação na Sefaz. Caso retornar com algum tipo de rejeição o romaneio voltará para a situação de Atualizado.

Segue abaixo particularidades de algumas finalidades de romaneio, com relação a confirmação para recebimento ou geração de notas fiscais no romaneio.

Entrada, Compra, com Contrato de Compra Originação de Grãos

• Caso o contrato seja de Balcão e não tenha grupo de impostos retidos relacionado ao fornecedor e ao contrato, não será permitido confirmar. Ver conceito: Contrato Balcão.

• Romaneios de Compra, referente a Transferência de Titularidade, somente poderão ser confirmados após a confirmação dos romaneios de devolução dos contratos de origem.

• O sistema irá agrupar em uma mesma nota fiscal quando coincidir as seguintes informações no romaneio:

  • Estabelecimento

  • Código de fornecedor

  • Código de inscrição

  • Natureza de operação

  • Série

  • Número de Nota Fiscal

Para o campo de Número de Nota Fiscal, quando a natureza de operação estiver assinalada para gerar nota fiscal no faturamento, e a série estiver parametrizada como forma de emissão automática, o sistema irá gerar uma numeração para a nota fiscal com o próximo número da relação série X estabelecimento (FT0114). Neste caso o sistema irá considerar o mesmo número quando coincidir: Estabelecimento, fornecedor, inscrição, natureza e série.

Quando for pessoa jurídica, e ocorrer quebra de volumes entre contratos, poderá ser informado o mesmo número de nota fiscal para cada divisão de contratos gerados pelo sistema. Caso seja pessoa jurídica, o sistema irá agrupar em uma mesma nota fiscal os registros que possuírem a mesma numeração informada.

Para controlar a divisão de quantidades entre contratos na mesma nota fiscal, será registrado um item na nota para cada contrato, cada um com seu volume. Isso  também será feito nas duplicatas, ou seja, uma duplicata para cada contrato da nota fiscal. Cada duplicata por sua vez terá os seus impostos retidos, caso houver.

• Quando possuir controle de divergências, serão confrontadas as informações do romaneio e o contrato e geradas as divergências da entrega. Ver conceito: Tipos Divergências Contrato Compra Grãos.

• Para quantidade excedente para o contrato, será gerada inclusão de movimento, e aumento da quantidade contratada, bem como poderão ser fixos automaticamente componentes de preço que permitem fixar excedente. Ver conceito:Exceder Quantidade Contrato Compra Originação Grãos.

• Os movimentos de entrega para o contrato passarão a ser listados no Extrato Produtor na Posição Fiscal (GG4025).

Entrada, Remessa Armazenagem

• Os movimentos de entrega para o contrato passarão a ser listados no Extrato Armazenagem na Posição Fiscal (GG4105).

Entrada, Retorno Remessa Terceiros

• Será efetuada baixa no controle de Saldo em Poder de Terceiros, para a quantidade líquida do romaneio, por FIFO da data da remessa.

Saída, Saída

• Será efetuada a validação para verificar se o pedido de venda possui saldo para a quantidade do romaneio.

• Caso houver contrato de Vendas, alocado ao pedido, ao confirmar o contrato será atualizado. Será gerado movimento de Entrega no contrato, aumentando a quantidade entregue e diminuindo o saldo a entregar.

Saída, Devolução

• Ao confirmar, será verificado se o usuário possui permissão para a Devolução no estabelecimento. Ver conceito: Aprovação para Devolução em Contratos Originação Grãos.

• Será verificado se as notas de origem a serem devolvidas possuem saldo para a quantidade a ser devolvida.

• Será realizada a validação quando a alocação da nota de origem nas programações de pagamento em contratos de compras, e não será possível a devolução se estiver alocada a um processo de programação.

• Por meio das notas fiscais de origem, caso houver contrato do tipo Compra Originação de Grãos, ao confirmar a devolução o contrato será atualizado. Será gerado movimento de Devolução no contrato, diminuindo a quantidade entregar