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Solicitação nota de crédito
Esta rotina atende a todos os países da América Latina e Estados Unidos, exceto o Brasil.
Permite cadastrar solicitações de nota de crédito ao fornecedor, quando forem encontradas divergências no recebimento das mercadorias.
O objetivo da rotina é bloquear os títulos a pagar em aberto relacionados à fatura original de entrada, não permitindo sua liqüidação, até que a baixa da solicitação da nota de crédito seja efetuada.
...
Para utilizar esta opção, configure o parâmetro |
...
"MV_SOLNCP" preenchendo seu conteúdo com |
...
"T |
...
" (True), consulte a opção |
...
"Parâmetros |
...
" no ambiente Configurador. |
...
Procedimentos
Para incluir solicitações de nota de crédito:
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- Na janela de manutenção
...
- "Solicitação Nota de Crédito
...
- ", clique em
...
- "Incluir
...
- ".
O Sistema apresenta a janela
...
"Solicitação Nota de Crédito - Incluir
...
".
2.
...
Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
O campo
...
"Nota Crédito
...
" assume o número de caracteres do documento utilizado em cada país.
3.
...
Em seguida, clique em
...
"Fatura
...
".
São apresentadas todas as faturas relacionadas a nota de entrada.
4.
...
Selecione a fatura relacionada à nota original, dê duplo clique sobre o registro desejado e confirme.
Ao confirmar, os títulos a pagar serão bloqueados automaticamente, impedindo assim sua
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liquidação.
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