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Devolução

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A nota de devolução é emitida toda vez que uma Nota Fiscal de Saída é gerada e por algum motivo deve retornar à empresa. Há três formas possíveis de se anular uma nota:

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• A simples exclusão de uma nota digitada incorretamente.

Esta opção é feita em tela própria e estorna todas as atualizações procedidas em sua implantação (atualização do estoque, do pedido, da carteira de títulos, do livro fiscal e dos lançamentos contábeis).

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• O cliente não chegou a receber a mercadoria.

Neste caso, volta a própria nota emitida e o emitente precisa fazer uma Nota de Entrada. Esta nota leva o código fiscal 199 e, desde que haja uma autorização do Posto Fiscal, ela pode ser impressa no próprio documento usado para vendas. Informam-se os dados no programa Documento de Entrada e dá-se o mesmo tratamento de uma compra.

Os dados são gravados nos Arquivos Itens de NFs de Entrada e Cabeçalho das NFs de Entrada. Caso o conteúdo do campo Gera Dupl. seja igual a S, será gerado um título de abatimento (Notas de Crédito) ao cliente no arquivo de Contas a Receber.

O programa (Linguagem AdvPl) de emissão de nota deve conseguir imprimir este tipo de nota.

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• O cliente recebeu a mercadoria e fez uma devolução com sua própria nota.

Tratamento semelhante ao anterior, porém o código fiscal é X3X. Caso o conteúdo do campo Gera Dupl. seja igual gerado um título de abatimento (Nota de Crédito) ao cliente no arquivo de Contas a Receber (SE1).

As devoluções são valorizadas pelo custo do dia e não pelo custo de saída. O número da nota original deve ser informado em campo próprio para cada item.

Para gerar um Pedido de Vendas automaticamente quando a nota fiscal for do tipo devolução, deve-se habilitar o uso do campo no Configurador, Dicionário de Dados: C6_GERAPV.

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