Operadora Vale Pedágio (MV_GFEOVP)

Indica se é possível alterar o transportador do romaneio de carga que possua documentos de carga vinculados.

Além disso, o parâmetro impede que sejam vinculados documentos de carga que possuem o transportador do primeiro trecho diferente do transportador do romaneio de carga.

Indica como deve ser registrada a entrega do documento de carga:

1. Somente trechos pagos.
2. Todos os trechos.

Indica como a consulta deve apresentar os emitentes/transportadoras. As opções disponíveis são:

1. Não Identifica: a situação do Redespachante não é identificada, ou seja, na consulta serão apresentados todos os transportadores.
2. Opcional: pode identificar a situação do Redespachante, sendo que na consulta serão apresntados tanto os transportadores identificados como os não identificados.
3. Obrigatório: é necessário identificar a situação do Redespachante, ou seja, na consulta são apresentados somente os transportadores identificados no respectivo campo.

Indica a data de liberação do Romaneio na partida da viagem, que pode ser:

1. Dt. Criação.
2. Dt. Liberação.

Indica a forma de envio do XML de NF-e aos transportadores, sendo que as opções disponíveis são:

1. Não enviar.
2. Automática.
3. Sob Demanda.

Motivo Cancelamento Agendamento (MV_MOTCAN)

Indica se o motivo para o cancelamento do agendamento deve ser obrigatoriamente informado. As opções disponíveis são:

1. Obrigatório
2. Opcional

Indica se será ou não possível incluir veículos na portaria no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522).

Indica qual o método a ser utilizado como código do veículo:

1. Sugerido pelo sistema
2. Placa do Veículo

Indica se será ou não possível incluir motoristas na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522).

Regionalização (MV_TIPREG)

Indica o critério para divisão das regiões para formação das rotas das tabelas de frete. As opções disponíveis são:

• De terceiros (regiões definidas por cada transportador)
• Própria (regiões definidas pelo Embarcador)

Indica o critério geração das estrutura das tabelas de frete. As opções disponíveis são:

• Uma por Transportador
• Sem restrição

Indica se haverá controle de aprovação de tabela de frete, sendo que as opções disponíveis são:

• Sim.
• Não.

Indica se permitirá gerar cálculos adicionais de frete por tipo de ocorrência.

• Sim – Permite relacionar mais de um componente de serviço por tabela de frete e exige que haja de 1 a 3 componentes por tipo de ocorrência de serviço. Permite informar qual o prestador de serviço relacionado ao cálculo adicional.
• Não – Permite informar apenas um componente de serviço por tabela de frete, por isso não é necessário informar qual o componente nos tipos de ocorrência de serviço. Os cálculos adicionais de serviço por ocorrência podem ser gerados apenas para os transportadores relacionados ao documento de carga.

Critério Rateio Frete Mínimo Romaneio (MV_CRIRAT2)

Define qual o valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio. As opções disponíveis são:

• Diferença, considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete.
• Total Frete Mínimo, desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio considerando o valor total do frete mínimo.

Define qual o critério de seleção a ser utilizado pelo sistema quando mais de uma tabela de frete puder ser utilizada no cálculo do frete. As opções disponíveis são:

• Pelo Usuário
• Menor valor de frete
• Menor prazo de entrega

Define o comportamento no caso de rotas coincidentes. As opções disponíveis são:

1. Escolher;
2. Compor.

Indica qual será o critério de rateio do valor do frete entre os itens dos documentos de carga em todas as rotinas do sistema que requeiram essa operação. As opções disponíveis são:

1. Peso mercadoria.
2. Valor mercadoria.
3. Volume.
4. Quantidade.

Indica se realizará ou não uma validação obrigando que a informação selecionada no critério de rateio seja informada ao menos em um item do documento de carga.

Quando o critério de rateio for por peso, e o peso do item do documento de carga estiver zerado, será considerado o valor do documento pela quantidade de itens rateáveis do documento como critério.

Ação Para item Sem Rateio Contábil.

Define qual ação será realizada quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo:

• 0 – Nenhuma.
• 1 - Alertar.
• 2 – Desfazer Cálculo, padrão 1.

Define o código da unidade de medida em que está expresso o peso dos itens dos documentos de carga.

Os valores do sistema que representem peso, quando não possuírem unidade de medida informada, serão considerados nessa unidade de medida.

Indica se os valores de ICMS referente a frete tem direito a crédito. As opções disponíveis são:

• Sem Direito a Crédito
• Com Direito a Crédito

Define se o ICMS será creditado quando o Documento de Origem é de uma das seguintes opções:

• Substituição Tributária
• Presumido
• Diferido

Indica se os valores de PIS e COFINS referente a frete tem direito a crédito. As opções disponíveis são:

• Sem Direito a Crédito.
• Com Direito a Crédito.

Aliquota de PIS a ser usada no cálculo de frete.

O valor de PIS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.

Aliquota de COFINS a ser usada no cálculo de frete.

O valor de COFINS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.

Permite indicar se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS. As opções disponíveis são:

1. Manter - faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS
2. Retirar - não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS

Diretório aonde os logs de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.

Gera Log de Cálculo?

(MV_LOGCAL)

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de devolução. As opções disponíveis são:

1. Permite Alterar
2. Não Permite Alterar

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de reentrega. As opções disponíveis são:

1. Permite Alterar
2. Não Permite Alterar

Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de serviço. As opções disponíveis são:

1. Permite Alterar
2. Não Permite Alterar

Indica o valor máximo de frete permitido por romaneio.

Caso o valor seja excedido, será considerada a ação definida no campo Ação Frete Rom Excedido.

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por romaneio seja excedido. As opções disponíveis são:

1. Nenhum, essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.
2. Alertar, essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta para o usuário alertando sobre o fato. Esse alerta não é impeditivo para o cálculo.
3. Desfazer Cálculo, essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o cálculo seja desfeito.

Indica o valor máximo de frete permitido por cálculo.

Caso o valor seja excedido, será considerada a ação definida no campo Ação Frete Calc Excedido.

Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por cálculo seja excedido. As opções disponíveis são:

1. Nenhum, essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.
2. Alertar, essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta para o usuário alertando sobre o fato. Esse alerta não é impeditivo para o cálculo.
3. Desfazer Cálculo, essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o cálculo seja desfeito.

Indica o percentual máximo de frete pelo valor.

Caso o percentual seja excedido, será considerada a ação definida no campo Ação % Frete/Valor Excedido.

Indica a ação do sistema, caso o % máximo frete/valor carga seja excedido. As opções disponíveis são:

1. Nenhum, essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.
2. Alertar, essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta para o usuário alertando sobre o fato. Esse alerta não é impeditivo para o cálculo.
3. Desfazer Cálculo, essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o cálculo seja desfeito.

Indica o valor máximo de frete por tonelada de carga.

Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo ação valor máximo frete/peso carga.

Indica a ação do sistema caso o valor máximo frete/peso carga seja excedido. As opções disponíveis são:

1. Nenhum, essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.
2. Alertar, essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta para o usuário alertando sobre o fato. Esse alerta não é impeditivo para o cálculo.
3. Desfazer Cálculo, essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o cálculo seja desfeito.

Identificação da condição para permitir o reajuste do cálculo de frete. As opções disponíveis são:

1. Somente sem documento de frete.
2. Sem restrição.

Tipo Veículo Informado

(MV_LOCTVEI)

Define o comportamento de busca de negociações de frete quando for informado, no Romaneio ou no Trecho do documento, um tipo de veículo.

1. Lotação Fracionada e Fechada: serão consideradas as negociações fracionadas, caso não seja encontrada uma negociação fechada compatível.
2. Lotação Fechada: as negociações de cargas fracionadas serão desconsideradas somente se for informado o tipo de veículo. Caso contrário, estas negociações serão consideradas normalmente.

Registro de Entregas (MV_PFENTR)

Critério para seleção de cálculos de frete na geração das pré-faturas. As opções disponíveis são:

1. Obrigatório (Apenas cálculos de documentos de carga com data de entrega).
2. Opcional.

Cálculo Normal (MV_OBNENT)

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo normal. As opções disponíveis são:

1. Obrigatório
2. Opcional

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo Redespacho. As opções disponíveis são:

1. Obrigatório
2. Opcional

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete dos tipos complementar de valor e complementar de imposto.
As opções disponíveis são:

1. Obrigatório
2. Opcional

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo reentrega. As opções disponíveis são:

1. Obrigatório
2. Opcional

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo devolução. As opções disponíveis são:

1. Obrigatório
2. Opcional

Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo serviço. As opções disponíveis são:

1. Obrigatório
2. Opcional

Define a unicidade da chave do documento de frete. As opções disponíveis são:

1. Número - não poderão ter documentos de frete com números iguais independente da série e data de emissão.
2. Número e Série - não poderão ter documentos de frete com números e série iguais independente da data de emissão.
3. Número, Série e Data de Emissão - não poderão ter documentos de frete com mesmo número e série e data de emissões iguais.

Indica o transportador do documento de frete:

1. Somente Transp. Nota.
2. Considera Mesma Raiz CNPJ.

Define a unicidade da chave do fatura. As opções disponíveis são:

1. Número - não poderão ter faturas com números iguais independente da série e data de emissão.
2. Número e Série - não poderão ter faturas com números e série iguais independente da data de emissão.
3. Número, Série e Data de Emissão - não poderão ter faturas com mesmo número e série e data de emissões iguais.

Define se o valor do pedágio deve incidir ou não no valor de PIS/COFINS.

Situação da pré-fatura para que seja possível vincular à fatura:

1. Confirmada.
2. Enviada.

Indica se o calendário para seleção do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado:

1. Conforme Cadastro Emitente;
2. Nunca;
3. Sempre.

Conferir Dados da Carga (MV_DCOUT)

Indica que os dados gerais do documento de frete devem ser considerados na conferência. As opções disponíveis são:

1. Sim (Confere dados gerais dos documentos de frete)
2. Não

Indica que os valores detalhados do documento defrete devem ser considerados na conferencia. As opções disponíveis são:

1. Sim (Confere valores detalhados dos documentos de frete)
2. Não

Indica que os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferencia. As opções disponíveis são:

1. Sim (Confere valores totais dos documentos de frete)
2. Não

Representa qual o valor maximo de tolerancia entreo valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência.

Representa qual o percentual maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia.

Indica que os valores dos documentos de frete menores que os valores calculados pelo sistema não serão considerados como divergência na conferência. As opções disponíveis são:

1. Aprovar (Aprova automaticamente o documento de frete)
2. Conferir

Indica que a data de vencimento das faturas será conferida com a data de vencimento das pré-faturas conforme parâmetros de frequência de pagamento dos transportadores. As opções disponíveis são:

1. Sim (Confere data de vencimento das Faturas)
2. Não

Indica que o agrupamento dos documentos de carga dos documentos de frete será considerado na conferência de Faturas. As opções disponíveis são:

1. Sim (valida se os documentos de carga dos documentos de frete da fatura são iguais aos documentos de carga dos cálculos da pré-fatura)
2. Não

Indica que o valor da fatura será considerado na conferência de Fatura. As opções disponíveis são:

1. Sim (valida se o valor da fatura é igual ao valor da pré-fatura)
2. Não

Diferença Máxima de Valor (MV_CFVLVAR)

Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema.

Indica se será ou não efetuada a validação da existência de pré-faturas para todos os cálculos vinculados a fatura, bloqueando a fatura por este motivo.

% Base IRRF (MV_BASIRF)

O percentual a ser aplicado sobe o valor bruto do contrato com autônomo para definir a base de cálculo do IRRF.

Indica se o INSS, parte autônomo, sera descontado da base de cálculo do IRRF. As opções disponíveis são:

1. Descontar (Deduz o valor de INSS Pessoa Física da base de cálculo do IRRF).
2. Manter.

Indica se o SEST/SENAT sera descontado da base de calculo do IRRF. As opções disponíveis são:

1. Descontar (Deduz o valor de SEST/SENAT da base de cálculo do IRRF).
2. Manter.

Valor mínimo de IRRF para desconto no contrato com autônomo.

Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do INSS, parte autonomo.

Percentual sobre a base de cálculo de INSS, parte autônomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autnomos.

Valor máximo de INSS, parte autônomo, que pode ser retido do autônomo num período.

Percentual sobre os rendimentos brutos que define o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido.

Não deduz do contrato com o autônomo.

Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SEST/SENAT a ser recolhido nos contratos com o autônomo.

Grupo Contábil 1 ao 7 (MV_TPGRP1)

Define se o valor bruto ou o valor líquido dever ser considerado para ser enviado na integração da pré-fatura para provisionamento no Contas a Pagar. As opções disponíveis são:

1. Despesa Total.
2. Despesa menos Impostos Recuperáveis.
3. Despesa menos Impostos.

Indica o tipo de geração dos movimentos contábeis. As opções disponíveis são:

1. Automática
2. Sob Demanda

Define o emitente da tabela de frete utilizada para o cálculo de estimativa.

Define a tabela de frete usada para cálculo dos valores da estimativa.

Define o número da negociação da tabela de frete usada para cálculo dos valores da estimativa.

Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão Normal com saldo (considerando o mês atual).

Provisão Normal: cálculos do Tipo Normal, Redespacho, Complementar valor e Imposto.

Exemplo:

Informado período de 3 meses - lotes em aberto no fechamento de outubro: 08/2016, 09/2016 e 10/2016.

Os demais lotes serão automaticamente estornados.

Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão de Estimativa com saldo (considerando o mês atual).

Provisão Estimativa: cálculos do tipo Estimativa, realizados para notas fiscais que não tiveram saída no mês.

Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão Adicional com saldo.

Provisão Adicionais: Reentrega, Devolução, Serviços.

Espécie CTR (MV_ESPDF1)

Espécie de Documento de Frete padrão com ICMS utilizado na importação de documentos de frete via EDI.

Essa espécie é utilizada pela rotina de Importação CONEMB (GFEA0115) quando o valor de ICMS for maior que 0 (zero). O valor do ICMS no arquivo fica localizado no registro 322, campo 11, posição 81.

Indica uma espécie diferenciada, afim de separar os Conhecimentos de Fretes tradicionais dos Conhecimentos de Fretes Eletrônicos (CT-e).

Essa espécie é utilizada pela rotina de Importação CONEMB (GFEA0115), quando informado a chave do CT-e.

Atualmente o padrão Proceda na versão 3.0 não contempla a chave do CT-e na importação CONEMB. Dessa forma, para cada emitente é necessário definir a posição do CT-e no registro 322. Para mais detalhes consulte o campo Posição CT-e, disponível na pasta Transportador do Cadastro de Emitentes (GFEA015).

Espécie de Documento de Frete padrão com ISS utilizado na importação de documentos de frete via EDI.

Essa espécie é utilizada pela rotina de Importação CONEMB (GFEA0115) quando o valor de ISS for maior que 0 (zero). O valor do ISS no arquivo fica localizado no registro 329, campo 4, posição 24.

Define se o sistema registra a data e hora de entrega diretamente no Documento de Carga ou se registra uma Ocorrência para essa finalidade. As opções disponíveis são:

1. Sem ocorrência.
2. Com ocorrência.

Código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega, quando o sistema estiver parametrizado para registrá-las.

Define o tipo de geração do log de integração EDI. As opções disponíveis são:

1. Não Gerar, não gera arquivo de log de integração.
2. Normal, gera o arquivo de log.
3. Modo Debug, gera arquivo de log com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte.
4. Modo Console, gera arquivo de log com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte. Nessa opção o arquivo é gerado no diretório geral do Protheus (console.log).

O arquivo de log é gerado no diretório definido na pasta Cálculo de Frete, campo Diretório Log.

Permissão para ocorrências de entrega com datas retroativas a última. As opções disponíveis são:

1. Não permite data retroativa - Mantém o funcionamento atual e padrão do Sistema, ou seja, não permite inserção de ocorrências com datas retroativas para o mesmo trecho;
2. Somente ocorrências EDI - Permite ocorrências com data retroativa onde a origem da ocorrências seja 1 = EDI;
3. Todas ocorrências - Permite ocorrências com data retroativa.

Origem dos Cadastros (MV_CADERP)

Define a origem cadastros (emitente, grupo de emitentes, cidades e contas contábeis). As opções disponíveis são:

1. ERP - Essa opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis.
2. SIGAGFE.

ERP integrado ao Gestão de Frete Embarcador.

Opção de integração do documento de frete com fiscal. As opções disponíveis são:

1. Sob demanda
2. Automática
3. Não integrar

Opção de integração do documento de frete com custos. As opções disponíveis são:

1. Sob demanda
2. Automática
3. Não integrar

Opção de integração da pré-fatura com financeiro. As opções disponíveis são:

1. Sob demanda
2. Automática
3. Não integrar

Opção de integração da fatura com financeiro. As opções disponíveis são:

1. Sob demanda
2. Automática
3. Não integrar

Opção de integração do contrato com financeiro. As opções disponíveis são:

1. Sob demanda
2. Automática
3. Não integrar

Opção de integração do do contrato com custos. As opções disponíveis são:

1. Sob demanda
2. Automática
3. Não integrar

Define a classificação de frete padrão a ser utilizada na integração de documentos de carga com o ERP.

Define se conhecimentos relativos a notas de entrada serão atualizados no modulo fiscal pelo SIGAGFE. As opções disponíveis são:

1. Atualiza pelo SIGAGFE: determina que o SIGAGFE será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal do ERP.
2. Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo de Recebimento do ERP será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal, quando o documento de frete for atualizado.

Define o diretório no qual serão disponibilizados os arquivos XML do Totvs Colaboração e que serão lidos pelas rotinas do Gestão de Frete Embarcador para integração.

URL dos Web Services do TOTVS ESB.

Informe a Porta dos Web Services do TOTVS ESB.

Define qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da CT-e. As opções disponíveis são:

1. Produção.
2. Homologação.

Define qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da NF-e. As opções disponíveis são:

1. Produção.
2. Homologação.

Indica se será ou não habilitada a confirmação de todos os documentos recebidos via Totvs Colaboração.

Indica os tipo de documentos que o TSS deve transmitir para a solução Totvs Colaboração:

0. Todos.

1. NF-e.

2. CT-e.

3. NFS-e.

4. Somente Recebimento.

URL do Web Service da nota fiscal de serviço eletrônica.

Quantidade máxima de registros que poderá retornar a cada solicitação do TSS com a Neogrid.

O valor máximo é 50 (cinquenta).

Informe a senha do Totvs Colaboração.

Informe o usuário do Totvs Colaboração.

Nome da Instância (MV_WSINST)

Define nome da instância configurada do Webservice Protheus que realizará a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.

Ex: WS

Para consultar mais detalhes da configuração do WebService, verifique:

Integração - GFE x Datasul

Define ser informada a URL, mais a porta de comunicação do Webservice Protheus que realizará a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.

Ex: 10.1.1.1:8090

Para consultar mais detalhes da configuração do Web Service, verifique:

Integração - GFE x Datasul

Define a origem cadastros (Pessoa Física e Veículo). As opções disponíveis são:

1. Manutenção de Frotas: Essa opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Pessoa Física e Veículo.
2. SIGAGFE.

Define o tipo de operação a ser assumido na sincronização de embarques na criação do romaneio.

Define o critério para atribuição da data de transação no recebimento. As opções disponíveis são:

1. Data Corrente
2. Data Criação
3. Informada Usuário

Define o critério para atribuição da data de transação do documento fiscal. As opções disponíveis são:

1. Entrada
2. Financeira
3. Informada

Define o código do item fiscal para integração com Datasul.

Define o critério de qual sistema será o sistema responsável pela atualização da nota de rateio no fiscal. As opções disponíveis são:

• Atualiza pelo GFE, determina que o GFE é responsável por efetuar o envio e integração das informações do o módulo Fiscal do ERP Datasul. Essa opção é mais voltada para empresas que tenham a característica fiscal de não precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com a mesma finalidades de compra (matéria-prima para industrialização, materiais para uso e consumo, etc). Caso essa característica não seja atendida, é mais indicado a opção de atualizar pelo recebimento, evitando assim possíveis diferenças que ocorrem devido as características de integração de cada módulo e recálculo de valores.
• Atualiza pelo Recebimento, determina que o módulo Recebimento do ERP Datasul será responsável pela integração com o módulo Fiscal. Essa opção é voltada para empresas que tenham a característica fiscal de precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com finalidades de compra diferentes.

Para que a atualização pelo recebimento ocorra corretamente, é necessário que o sistema esteja devidamente configurado para isso. Veja a seguir como o GFE e o ERP Datasul devem ser configurados:

GFE

1. Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), pasta Integrações Datasul, o campo Nota Fiscal de Rateio no Fiscal deve estar igual a Atualiza pelo Recebimento;
2. Na rotina Documento de Frete (GFEA065), pasta Outros, o campo Sit Fiscal deve estar igual a Não se aplica, pois nesse caso, o documento de frete será atualizado no fiscal por intermédio da nota de rateio gerada no recebimento.

ERP Datasul

1. Na rotina Parâmetros do SIGAGFE (CD0089), pasta Recebimento, o campo Atualiza Nota Rateio no Fiscal deve estar assinalado;
2. Na rotina Engine de Regras (CD0024), cadastrar a engine de regras de forma a atender as diferentes situações do embarcador com relação a seus conhecimentos de frete entrada.

As seguintes variáveis estarão disponíveis para serem utilizadas no Engine:

Os tipos de retornos possíveis são:

3. Na rotina Natureza de Operação (CD0606), deve ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, credito de impostos, etc. Vale lembrar que é a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE, esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais, na pasta Atualizações.

Define a forma de contabilização dos fretes de vendas. As opções disponíveis são:

1. Financeiro: por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF)).
2. Recebimento: por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais).

Define o critério para atribuição da data de transação no financeiro. As opções disponíveis são:

1. Data Corrente
2. Data Criação
3. Informada Usuário

Define a espécie a ser considerada para a integração de faturas com o financeiro.

Define a espécie a ser considerada para a integração de provisão com o financeiro.

Define a espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o financeiro.

Define o código do ICMS Retido para os documentos de integração com o financeiro.

Define a classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o financeiro.

Define o código do ISS Retido para os documentos de integração com o financeiro.

Define a classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o financeiro.

Define a matriz de tradução externa para os documentos de integração com o financeiro.

Os tipos de retornos possíveis são:

3. Na rotina Natureza de Operação (CD0606), deve ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, credito de impostos, etc. Vale lembrar que é a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE, esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais, na pasta Atualizações.

Define a forma de contabilização dos fretes de vendas. As opções disponíveis são:

1. Financeiro: por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF)).
2. Recebimento: por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais).

Define o critério para atribuição da data de transação no financeiro. As opções disponíveis são:

1. Data Corrente
2. Data Criação
3. Informada Usuário

Define a espécie a ser considerada para a integração de contratos faturas com o financeiro.

Define o código do IRRF para os documentos de integração a espécie a ser considerada para a integração de provisão com o financeiro.

Define a classificação do IRRF para os documentos de integração a espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o financeiro.

Define o código do INSS ICMS Retido para integração de os documentos de autônomos integração com o financeiro.

Define o código da a classificação do INSS ICMS Retido para integração de os documentos de autônomos integração com o financeiro.

Define o código do INSS ISS Retido para integração de os documentos de embarcadores integração com o financeiro.Classif. Imposto INSS Embarcador

Define

a classificação do

ISS Retido para

os documentos de

integração com o financeiro.

Define a matriz de tradução externa para os documentos de integração com o financeiro.

Define a espécie a ser considerada para a integração de contratos com o financeiro

Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul.

.

Define o código do SEST/SENAT IRRF para os documentos de integração com o financeiro.

Define o código da a classificação do SEST/SENAT IRRF para os documentos de integração com o Financeirofinanceiro.

Define se o valor integrado no provisionamento do contas a pagar será bruto ou líquido.

Define o arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Define o arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Occurrence Fact.

Define o arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight LeadTime Fact.

Código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de busca por empresa:

1. Na seleção das informações será considerado esse campo "Empresa BI" cadastrado com a filial que está sendo impressa.
2. Mantém a empresa que está sendo impressa.

Código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de Busca Filial:

1. Na seleção das informações será considerado esse campo "Filial BI" cadastrado com a filial que está sendo impressa.
2. Mantém a empresa que está sendo impressa.

Opção de integração do contrato com RH Datasul. As opções disponíveis são:

1. Sob demanda.
2. Automática.
3. Não integrar.

Opção de integração que determina que no momento da liberação do romaneio no GFE deverá ou não efetuar a atualização da data de saída das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul. As opções disponíveis são:

1. Não Integrar.
2. Automática - possibilita a atualização da data de saída das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul, quando efetuada a liberação do romaneio no sistema GFE.

Opção de integração que determina se deverá ou não efetuar a atualização da data integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul. As opções disponíveis são:

1. Automática - possibilita a atualização da data de integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul.
2. Não Integrar.

Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP no programa Frete Combinado.

Indica se na integração com Datasul, será ou não mantida a numeração do embarque gerada pelo ERP.

1. Sim - Ao realizar a integração o número do embarque permanecerá o mesmo que foi gerado no Datasul.
2. Não - Ao realizar a integração o número romaneio será sequencial, logo, não ficará igual ao número do embarque.

Exemplo:

Quando selecionada a opção "Não", ao incluir um pedido no Datasul, por intermédio do programa PD4000, e no no EQ0506 em embarcar com o número gerado pelo ERP, e depois calcular a nota no FT4001, verificar que caso a opção de cálculo automático esteja informada e o documento seja liberado o romaneio é criado com o próximo número sequencial.

Determina se a aprovação de documentos de frete será ou não via MLA. As opções disponíveis são:
Não integra;
Integra com valor doc;
Integra valor diferença prev/realizado.

Determina se a aprovação de faturas será ou não via MLA. As opções disponíveis são:

1. Não integra;
2. Integra com valor doc;
3. Integra valor diferença prev/realizado.

Determina se haverá ou não integração via MLA. As opções disponíveis são:

1. Sim;
2. Não.