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Remito de entrada (*)
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias, feito através de um remito proveniente de fornecedores, ou de beneficiamento proveniente de clientes.
A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização on-line de dados de estoques e custos.
O primeiro parâmetro determina o tipo de remito que está sendo cadastrado.
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Cada país utiliza uma nomenclatura para identificar o remito de entrada:
(*) | |
Nome | Países |
Remito |
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Remision |
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Conduce |
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Nota de Entrega |
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Guia de Remision |
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Guia de Recepcion |
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Procedimentos
Para incluir um remito de entrada:
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- Na entrada da rotina será solicitado o tipo de remito que será digitado (esta configuração pode ser alterada em qualquer momento na rotina mediante a tecla [F12]).
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- Preencha os dados conforme orientação do help de campo e confirme.
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- Será apresentada uma nova tela de parâmetros, em que é necessário informar as configurações gerais da rotina.
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- Será apresentada uma tela com os remitos já emitidos.
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- Selecione a opção Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior desta tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho do remito. No meio da tela, estão os itens do remito e na parte Inferior, as Pastas do Rodapé;
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5.
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Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
6.
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Confira os dados e confirme.
Quando o parâmetro MV_DISTMOV estiver ativo, abrirá a tela para distribuição da quantidade de entrada em endereços/números de série, logo após a confirmação da inclusão de entrada, facturas de entrada, remito de entrada ou apontamento de produção. |
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Ações Relacionadas
Além dos campos, nesta tela, existem algumas ações que auxiliam o usuário dependendo de cada tipo de nota fiscal:
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- Normal
...
- Beneficiamento
Ação | Tecla Especial |
F9 |
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