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Para documentos de entrada, que por questões legais não geram Livro Fiscal, o parâmetro MV_DOCSPD deve ser configurado com o valor em branco (vazio), para que desta forma, nenhum documento de entrada gerado no Gestão de Compras seja incluído para o bloco F100. |
Pode-se incluir um Documento Fiscal, tendo o produto informado na NF, diferente do utilizado internamente e com regras tributárias diferenciadas. Pela necessidade de efetuar a entrada do item informado pelo Fornecedor, o registro nos Livros Fiscais será efetuado conforme o item da Nota Fiscal, características e NCM e na atualização do Estoque/Custos utilizamos o código de produto interno que pode ter regras tributárias diferentes. |
Disponível o parâmetro MV_AGCUSTO para utilização da aglutinação de custos por empresas ou filiais realizando o cálculo on-line (direto na tabela de saldos SB2). Para utilizar a aglutinação é necessária a configuração do parâmetro MV_CUSFIL com o conteúdo E (Empresa) para aglutinar por empresa e com conteúdo F (Filial) para que seja por filial. O parâmetro MV_RATDUPL permite a duplicidade de linhas do rateio por centro de custo da Solicitação de Compras, dos Pedidos de Compras e do Documento de Entrada. |
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Procedimentos:
Para incluir um documento de entrada:
- Em Documento de Entrada, pressione a tecla [F12].
É apresentada a tela de parâmetros para configuração da rotina. - Configure os parâmetros conforme orientação do help de campo e confirme para retornar à janela de manutenção de Documento de Entrada.
- Clique em Incluir.
Esta rotina está relacionada também ao módulo Gestão de Compras Públicas e ao incluir um Documento de Entrada do mesmo fornecedor utilizado no Processo Remanescente é gerado o Pedido de Compras. Na linha de itens do Documento de Entrada <F6> associe este documento ao Pedido de Compras gerado pelo Edital Remanescente. |
Sistema apresenta a janela Documento de Entrada - Incluir, dividida em áreas:
4. Na área Cabeçalho, preencha os dados conforme orientação do help de campo.
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7. Observe porém, o preenchimento do campo:
Através do campo Código da Norma, é possível informar uma norma diferente ao cadastro, na sequência de abastecimento utilizada no endereçamento do saldo do produto. |
TES - Determina como será o cálculo das tributações referentes ao documento.
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Se o controle de rastreabilidade estiver ativo para o item, e não for atribuída nenhuma numeração de lotes, o Sistema identificará o lote pelo prefixo AUTO + numeração sequencial definida pelo parâmetro MV_PRXLOTE (não deve ser alterado pelo usuário).
O parâmetro MV_ICMRCUS possibilita agregar o valor do ICMS Retido ao custo da mercadoria. Esta situação é considerada somente se o Tipo de Entrada (TES) utilizado possuir o campo Cred.ICMS ST preenchido com a opção 4=Subst. Trib, desta forma, contempla a empresa que recolhe antecipadamente o ICMS por Substituição Tributária, não possuindo direito ao crédito desse valor. Após a inclusão do Documento de Entrada, o campo Custo da Entrada possuirá o valor do campo ICMS Retido agregado ao custo da mercadoria. |
8. Na área Rodapé, observe os dados exibidos em cada pasta, alguns campos são obrigatórios e não será possível concluir a entrada do documento sem o seu devido preenchimento.
9. Confira os dados e confirme.
O parâmetro MV_TPNFISS é utilizado no momento da geração da Nota Fiscal de ISS, quando for utilizando um TES que não calcula ISS, mas que necessite uma natureza para a qual seja necessário calcular o ISS. Se o tipo da Nota Fiscal (Entrada ou Saída) estiver contido nesse parâmetro, ou seja, E ou S, o ISS será calculado independente do TES. O conteúdo padrão é E. Deve-se configurar como S, caso seja necessário calcular ISS para notas fiscais de saída. |
Disponível a partir do release 11.6: Quando o parâmetro MV_DISTMOV estiver ativo, abrirá a tela para distribuição da quantidade de entrada em endereços/números de série, logo após a confirmação da inclusão de entrada, facturas de entrada, remito de entrada ou apontamento de produção.
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Documento de Entrada com Adiantamento
No momento da geração do documento de entrada para um Pedido Pedidos de CompraCompras, com condição de pagamento que utilize adiantamento, o Sistema checa se existe ao menos um adiantamento relacionado ao(s) Pedido(s) de Compra e processa a compensação do adiantamento com a primeira parcela do título tipo NF gerado para este Pedido de Compra.
Caso não seja encontrado nenhum adiantamento relacionado ao Pedido Pedidos de CompraCompras, e este utilizar o adiantamento, é necessário relacionar ao menos um adiantamento ao Pedido de Compra que faz parte deste Documento de Entrada.
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É possível incluir um documento de entrada com o tipo de frete FOB e exporta-lo ao TOTVS GFE, para isto é necessário configurar o parâmetro de integração MV_INTGFE com o conteúdo em .T..
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Ações Relacionadas
- System Tracker
- Selecionar Pedido de Compra [F5]
- Selecionar Pedido de Compra por Item [F6]
- Selecionar Documento Original [F7]
- Selecionar Lotes Disponíveis (para Devolução) [F8]
- Rateio por Veículo/Viagem
- Rateio por Frota
- Rateio do Item por Centro de Custo [F9]
- Exp. Excel (Exportação Excel)
- Seleciona Multas/Bonificações - Contratos (Integração com Gestão de Contratos)
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Veja também:
- Tratamentos específicos de ISSQN
- Vinculando Documentos de Entrada a Projetos do Sigapms.
- Relatório para consulta de documentos de entrada: Nota Fiscal de Entrada
- Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza do Estado do Rio Grande do Norte - FECOP-RNIFRN
- Integração SIGAOMS x TOTVS GFE
- Cálculo ICMS-ST - Pauta de ICMS x Margem de Lucro -
Documento de Entrada
- Alíquotas do ISS
- Saídas x Entrada
- Produto x Fornecedor
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