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ALTERAÇÃO NO PROCESSO DE DEVOLUÇÃO POR CONTA E ORDEM
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | ||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmentoDistribuição e Logística | ||||||||||
Módulo: | Informe o móduloCompras | ||||||||||
Rotina: |
Rotina(s) envolvida(s) Nome Técnico 1302 Devolução a fornecedor | ||||||||||
Chamado/Ticket: | 2600.013319.2018 ( HIS.00599.2018 ) | ||||||||||
Requisito/Story/Issue: | COM-1232 | ||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
OutrosVersão: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
28.09 |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)Alterar o processo de devolução por conta e ordem.
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Necessito que seja alterado o processo de devolução por Conta e Ordem. Necessitamos devolver a NF J e H nota a nota, assim definimos quais impostos irão ser destacados em cada nota, conforme o modelo de devolução.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
Nota tipo H
- Critério 1 - Deverá ser apresentado na rotina 1302 as notas fiscais tipo H.
- Critério 1.1 - Deverá ser devolvido a NF H somente se a NF tipo J já tenha sido gravada.
- Critério 2 - Deverá ser obrigatório informar os dados da nota fiscal tipo J.
- Critério 3 - Ao selecionar a nota fiscal tipo H, deverá apresentar os produtos conforme a nota de devolução tipo J, com opção para editar somente os impostos(todos) dos itens.
- Critério 4 - Deverá ser possível definir a forma de pagamento para a nota fiscal tipo H (Desconto Duplicata, Verba e Contas a pagar).
- Critério 5 - Deverá gravar a notas fiscais tipo H e J como NE.
Nota Tipo J
- Critério 6 - Ao realizar a devolução tipo J deverá ser apresentado opção para definir os itens conforme processo atual e edição dos dados (preço, impostos(todos) e quantidade).
- Critério 7 - Deverá gravar a devolução tipo J como NF. Após a gravação da NF Tipo H será enviada as notas tipo H e J para serem aprovadas conforme critério 5.
- Critério 8 - Deverá ser retirado a opção atual da aba Complemento 'Saída Remessa H' e opção CFOP.
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Nota tipo H
- Deverá ser apresentado na rotina 1302 as notas fiscais tipo H;
- Deverá ser devolvido a NF H somente se a NF tipo J já estiver gravada;
- Deverá ser obrigatório informar os dados da nota fiscal tipo J;
- Ao selecionar a nota fiscal tipo H, deverá apresentar os produtos conforme a nota de devolução tipo J, com opção para editar somente os impostos(todos) dos itens;
- Deverá ser possível definir a forma de pagamento para a nota fiscal tipo H (Desconto Duplicata, Verba e Contas a pagar);
Deverá gravar a notas fiscais tipo H e J como NE;
Nota Tipo J
- Ao realizar a devolução tipo J deverá ser apresentado opção para definir os itens conforme processo atual e edição dos dados (preço, impostos(todos) e quantidade);
- Deverá gravar a devolução tipo J como NF. Após a gravação da NF Tipo H será enviada as notas tipo H e J para serem aprovadas conforme critério 5;
- Deverá ser retirado a opção atual da aba Complemento Saída Remessa H e opção CFOP.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
CÓDIGO - NOME DA ROTINA:1302 - Devolução a fornecedor
VERSÃO DA ROTINA:
28.9
TABELAS UTILIZADAS:
Informe as tabelas do banco utilizadas na implementação.
NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?
Informe permissões e parâmetro criados para utilização da melhoria, incluindo as imagens das telas em questão.
ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:
Informe Versão homologada das rotinas envolvidas.
Informe as atualizações de banco de dados, procedures e afins (560, 500, 1460, 1400..). Incluindo as imagens das telas em questão.
ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:
WT1302-11
COM-1232: Criado processo de devolução de nota H e J. Deve ser feita a devolução da Nota J(estoque), em seguida fazer a devolução da Nota H(Financeiro).
Ao gravar a devolução da nota H, a rotina liberar as duas notas para o servidor de NFe.
PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:
Descreva de maneira clara o processo executado junto à(s) rotinas envolvidas. Incluindo as imagens das telas envolvidas no passo a passo.
OBSERVAÇÕES:
Utilize para descrever alguma informação que não se aplique nos demais campos.
Acesse a Central de Controle do WinThor para instalação:
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
1302 - Devolução a Fornecedor | Alteração | Menu WinThor > 1302 |
Procedimento para Configuração
Atualize a rotina para a versão:
- 1302 para 28.09 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor
Procedimento para Utilização
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
---|
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