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Notas de Crédito e Débito - Argentina
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Observe os seguintes parâmetros:
MV_ALTSER | Permite alterar a série do documento de entrada. |
MV_RETIIBB | Informa o local de entrega do produto ou serviço. |
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IF ARG,V115
Esta rotina possibilita a integração entre o Ativo Fixo e o processo de compras atualizando o valor de um bem através das notas de crédito e débito.
Para isto é necessário ter cadastrado um Tipo de Entrada e Saída com a TES configurados para gerar um Ativo, e classificando-o em Classif. Compras.
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Procedimentos
Para ajuste no valor do bem por nota de crédito:
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- Em Parâmetros no campo Formulário próprio preencha com Não
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- .
- Em Tipo de Fatura preencha com Crédito
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- .
- Inclua a Nota de Crédito
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- .
- Preencha os dados do cabeçalho da nota
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- Em Itens o código do produto
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- .
- Clique em Doc Orig e selecione a nota que originou o ativo
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- .
- Clique em OK
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- .
- Informe os demais campos, conforme desejado
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- Clique em Ok.
É gravada a nota e ajustado o valor do bem.
Para ajuste no valor do bem por nota de débito:
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- Em Parâmetros no campo Formulário próprio preencha com Não
...
- .
- Em Tipo de Fatura preencha com Débito
...
- .
- Inclua a Nota de Débito
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- .
- Preencha os Dados da Nota e do Item
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- .
- A nota original deve ser informada no cadastro do Item
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- .
- Clique em Ok.
É gravada a nota e ajustado o valor do bem.
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Veja também
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- Tipo de Entrada e Saída
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- Fatura de Entrada
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