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Observação:

Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Débito do módulo FaturamentoCompras, é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada) a opção NDC NDI (Nota de Débito ClienteInterna).


Veja também o preenchimento do campo Tipo de Comprovante.

...

Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto Geral de Vendas (IGV), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:

CASO 1: TES 502 002 - Faturamento de Nota de Débito calculando o IGV, sem cálculo de ISC

...

  1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Informe a TES Padrão

...

002;

Informe a Quantidade. Ex:1;

Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;

Informe o frete (FOB). Ex: R$10,50;

Informe o seguro. Ex: R$5,75;

Informe as despesas. Ex: R$20,00.

23. Confirme sua inclusão.

 

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IGV calculado, alíquota de 19% ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50), percepção calculada (base de cálculo = 2351.199,25 50 e imposto = 4423,8999), somando o imposto os impostos ao total do documento e da duplicata (2811.273,14).   O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 236,25 e imposto = 4,72).49).

Image AddedImportante :

  • Para estas condições e também para calcular a detração de IGV:

Configure o parâmetro MV_AGENTE como NNS. O fornecedor cadastrado como não agente de retenção, com a opção 1. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o código de TES 013.

  • Para estas condições e também para calcular a percepção de IGV:

Configure o parâmetro MV_AGENTE como NNS.O fornecedor cadastrado como não agente de retenção, com a opção 1. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o código de TES 509.


...


CASO 1: TES 003 CASO 2: TES 504 - Faturamento de Nota de Débito calculando o IGV, com cálculo de ISC

...

  1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Informe

...

a TES

...

Padrão 003;

Informe a Quantidade. Ex:1;

Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;

Informe o frete (FOB). Ex: R$10,50;

Informe o seguro. Ex: R$5,75;

Informe as despesas. Ex: R$20,00.

...

4.Confirme sua inclusão.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235236,25 e imposto = 11,81 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 248,06 e imposto = 47,13), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (295,19).  O  O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 248236,06 25 e imposto = 4,96).

Cálculo da Percepção

CASO 1: TES 509 - Nota de débito calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

    • Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção;

4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente;

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo sistema, lance a quantidade e valor unitário:

    • Informe a TES Padrão 509;
    • Informe a Quantidade. Ex:1;
    • Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

...

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80), somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18).

CASO 2: TES 510 - Nota de crédito calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

    • Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção;

4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente;

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo sistema, lance a quantidade e valor unitário:

    • Informe a TES Padrão 510;
    • Informe a Quantidade. Ex:1;
    • Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

...

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50), percepção calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 23,99), somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.273,49).

Image AddedImportante :

  • Para estas condições e também para calcular a detração de IGV:

Configure o parâmetro MV_AGENTE como NNS. O fornecedor cadastrado como não agente de retenção, com a opção 1. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o código de TES 014.


  • Para estas condições e também para calcular a percepção de IGV:

Configure o parâmetro MV_AGENTE como NNS.O fornecedor cadastrado como não agente de retenção, com a opção 1. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o código de TES 510.

Cálculo da Detração

Exemplo de Uso 1: TES 513 - Nota de crédito calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC.

 

1. Informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N

2. Informe em um NCM o percentual para cálculo da detração do IGV.

    • Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%)

3. Cadastre um produto que tenha um NCM com o percentual de detração;

4. Cadastre um cliente que seja agente de detração (A1_AGENTE = 3);

5. Lance uma nota de débito com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema sob o código 513, com quantidade 1 e valor unitário de 1.000,00.

...

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), detração calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00), somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (1.190,00). 

Exemplo de Uso 2: TES 514 - Nota de débito calculando IGV e detração de IGV, com cálculo de ISC.

  1. Informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N
  2. Informe em um NCM o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%)
  3. Cadastre um produto que tenha um NCM com o percentual de detração;
  4. Cadastre um cliente que seja agente de detração (A1_AGENTE = 3);
  5.  Lançe uma nota de débito com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo sistema sob o código 514, com quantidade 1 e valor unitário de 1.000,00.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50), detração calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 119,95), somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (1.249,50).


 

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