GRAVAR NAS TABELAS PREFAT 

 Informações Gerais

Objetivo

Ao faturar pedidos TV1 ou TV8 nas rotinas do módulo 41, com o parâmetro 4109-Utiliza o processo de pre-faturamento do Winthor = SIM, a procedure de faturamento irá gravar nas tabelas do pré-faturamento quando a emissão for NF-e. Sendo realizado a baixa do estoque quando a nota fiscal for aprovada.

Definição da Regra de Negócio

1.  Criar tabelas temporárias que são espelhos das tabelas: PCNFSAIDPREFAT, PCMOVPREFAT, PCMOVCOMPLEPREFAT, PCNFBASEPREFAT, PCPRESTPREFAT, PCLANCPREFAT;
   1. Definir metodologia para quando seja criado um campo nas tabelas definitivas, seja criado nas tabelas temporárias (HIS.03244.2017 fiscal);
2. Copiar a package de faturamento para nova package;
3.  Na nova package de faturamento:
   1. Não deve permitir faturar com o n.protocolo de inserção na tabela temporária preenchido;
   2. Passar a gravar nas tabelas temporárias;
      1. Gerar um n.protocolo na inserção de temporário e gravar no pedido;
   3. Retirar a chamada de geração financeira (toda atualização de PCPREST e PCCRECLI, PCLANC);
   4. Criar função da geração financeira usando como parâmetro de entrada o numtransvenda gravada nas tabelas permanentes.

Procedimento para Configuração

• Atualize as rotinas para as versões:
  
  -  2030 para 28.09 ou superior;
  -  4101 para 28.09 ou superior;

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos:

  •  Sub-aba L-M, na sub-aba MOV-MOV marque a opção Tabela dos itens da nota do Pré-Faturamento (PCMOVCOMPLEPREFAT) Tabela de Itens da nota (PCMOVPREFAT);

    
    
    

  • Sub-aba N-O, na sub-aba NCM-OBR marque a opção Tabela de cabeçalho de saída da Pré-Faturamento(PCNFSAIDPREFAT);
    
    
    
    
  • Sub-aba P, na sub-aba POL-PRO marque a opção Tabela do contas a receber da Pré-Faturamento(PCPRESTPREFAT);
    
    
    
    
  • Sub-aba J-K-L, na sub-aba JUR-LAY marque a opção Tabela do contas a pagar da Pré-Faturamento(PCLANCPREFAT);
    
    
    
    
  • Sub-aba N-O, na sub-aba NCM-OBR marque a opção Tabela de consolidação dos valores CST,FCP e Aliquotas da Pré-Faturamento(PCNFBASEPREFAT) e clique o botão Confirmar;
    
    
    
    
• Acesse a rotina 4101, na aba Procedures marque a opção 1- Faturamento_VA(Venda Assistida) e clique o botão Atualizar; 
  
  
  
  
• Acesse a rotina 132 no parâmetro 4109 - Utiliza o processo de pre-faturamento do WinThor marque como Sim.
  
  

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 4116 e realize um pedido conforme processo atual;
   
   
   
   
2. Acesse a rotina 2030 e pressione CTRL + E;
   
   
   
   
3. Fature um pedido Venda Assistida RI selecionando a opção Nota Fiscal;
   
   
   
   
4. Acesse as rotinas 4102, 4146 e 4132 e fature o pedido TV1 ou TV8.
5. Após faturar o pedido, será gravado a informação nas tabelas PCNFSAIDPREFAT, PCMOVPREFAT, PCMOVCOMPLEPREFAT, PCNFBASEPREFAT, PCPRESTPREFAT, PCLANCPREFAT, aguardando as nota ser aprovada.