VALIDAÇÃO PARA NÃO ALTERAR PEDIDO MONTADO 

 Informações Gerais

Objetivo

 Não cancelar pedidos que estão pendentes de aprovação da nota na SEFAZ.

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança


Mudança prevista


Funcionalidade desejada:
Rotina 4177 História: A alta gestão precisa que as notas de faturamento de pedido sejam gravados em tabelas temporárias e que depois de aprovação da nota fiscal no sefaz, movimente estoque e gere o financeiro.

Motivos da alteração:


Critérios de aceitação:

Critérios de Aceitação:

1. Permitir cancelar pedidos com protocolo temporario vazio ou que tenha preenchido mas não tenham sido enviados ao Sefaz (protocolo de envio vazio)
1.1. Preencher a data de cancelamento na tabela temporaria e limpar o campo protocolo de temporário no pedido.
2. Não permitir cancelar pedidos com protocolo de envio preenchido.
2.1.Apresentar mensagem de alerta.

Detalhe, no documento do projeto:
https://docs.google.com/document/d/1hguYrCRGmvWUYW8P6CLFIQIoonTMj1GVVdbmbM4s3r0

Procedimento para Utilização

1.  Acesse a rotina 4177, o pedido pendente de aprovação na SEFAZ não irá aparecer na rotina;