SOLICITAR E-MAIL NO CAIXA

NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

Criado  Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Analista de Negócio solicita que seja criado recurso para envio de e-mail com a NFC-e de forma automatica automática e/ou manual; . Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:

Definição da Regra de Negócio

Rotina

2075

-

Enviar

e-mail

NFC-e:

• Deverá

• ser

• criado

• 3

• novos

• parâmetros

• para

• o

• processo

• de

• envio

• da

• NFC-e

• por

• email,

• conforme

• abaixo;

• 
  - Enviar e-mail

• NFC-e

• /SAT

• /

• MF-e:

• Com

• as

• opções

• Sim

• e

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

• Não;
  Dica: Quando estiver marcado como Sim, a rotina 2075 irá questionar se deseja enviar por e-mail o XML da NFC-e / SAT / MFE aprovada;
  -Solicitar E-mail no caixa: Opção deverá esta habilitada somente, se o parâmetro anterior estiver como "SIM";
  Dica: "Quando estiver marcado como Sim, quando o cliente for 1, 2 ou 3 e caso deseje enviar o XML por e-mail irá solicitar informar o e-mail na tela da 2075";
  -Alterar o parâmetro 3103, devendo ele possuir as opções abaixo, devendo ser o default Completo:
  a) Completo: Imprimir o Danfe completo;
  b) Reduzido: Imprimir Danfe resumido, sem itens;
  c) Não Imprimir: Não será impresso nenhum comprovante;
• Deverá criar os seguintes campos na tabela PCPEDCECF:
  -EMAILNFCE VARCHAR2(60);
• Rotina 2075, deverá validar os parâmetros criados no tópico 1, devendo seguir os seguintes passos:
  -Se estiver marcado o parâmetro 1.1. como "SIM", deverá após a aprovação da NFC-e / SAT / MFE, ser realizado o seguinte questionamento: "Deseja enviar o XML da Nota por e-mail?", com as opções "SIM" ou "Não";
  -Caso responda "SIM", rotina deverá:
  Validar o parâmetro 1.2. caso esteja como "SIM", deverá validar se o cliente da venda é diferente de 1, 2 ou 3:
  a) Se for diferente, deverá pegar o e-mail do destinatário do campo PCCLIENT.EMAILNFE, devendo este ser apresentado na tela, permitindo a sua alteração para gravação e gravar no campo PCPEDCECF.EMAILNFCE;
  b) Se o cliente da venda for igual a 1, 2 ou 3, deverá abrir opção para digitação do e-mail, devendo ser validada sua estrutura básica, tendo a opção de "Confirmar";
  b.1) Caso o cliente desista de fornecer o e-mail, deverá pressionar a tecla "ESC", e questionado: "Confirmar o não envio do XML por e-mail?";
  b.1.1.) Caso responda "Sim", deverá ser impresso o Danfe de acordo com o parâmetro 3103;
  b.1.2.) Caso responda "Não", deverá retornar para a tela de preenchimento do e-mail;
  -Validar o parâmetro 1.3. com a opção de impressão do Danfe NFC-e, somente se o campo EMAILNFCE estiver preenchido:
  a) Caso esteja como Completo, deverá imprimir o Danfe NFC-e;
  b) Caos esteja como Resumido imprimir o Danfe NFC-e resumido sem itens;
  c) Caso esteja como Não Imprimir, não deverá ser impresso nenhuma informação e a transação deverá ser concluída;
  -Caso responda como "NÂO", rotina deverá imprimir o Danfe NFC-e.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>