LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as tabelas
- Assim como para a geração do P100 do SPED Contribuições pelo módulo MLF, a geração dos dados extraídos para o TAF dependem das configurações efetuadas nas tabelas:
- 0145 Regime Apurac Contrib Pre (dwf-regim-apurac-previd)
- P100 Atividade Contrib Previd (dwf-ativid-contrib-previd)
- P100 Atividade X Recta Industr (dwf-ativid-recta-indzcao)
- A tabela "P199 Processo Referenciado" (dwf-proces-referado-previd), informar os campos referente aos processos referenciados:
Código Vara, Autoria Ação Judicial, UF Vara, Código Município IBGE, Início Validade Processual e Fim Validade Processual.- Os campos são utilizados para informar os dados adicionais do Registro do TAF: T001AB - Processos Referenciados.
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- Quando selecionado "Utiliza extração automática para CPRB?" = "Sim" no programa OF1000, a chave de ligação entre os registros T082/T082AB é o campo ATIVIDADE, existente na tabela P199 Processo Referenciado do Datasul (MLF). Caso o campo ATIVIDADE não seja preenchido, não será encontrada a relação do processo (T082AB) com o registro pai (T082) e, consequentemente, o registro T082AB não será gerado.
- Quando selecionado "Utiliza extração automática para CPRB?" = "Não", ou seja, extração manual, a chave entre os registros permanece pela sequência do registro PAI.
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- A tabela "TAF - Ajuste CPRB" (dwf-cont-prev-recta-bruta) informar os ajustes da contribuição previdenciária sobre a receita bruta referente a cada atividade, registro T082AC do TAF.
A geração do registro T082AC irá agrupar os registros pelos seguintes campos: Empresa, Estabelecimento, Apuração Inicial, Apuração Final, Atividade, Código Ajuste e Data Ajuste.
- A tabela "TAF - Suspensão Processo Refer" (dwf-suspen-proces-referado) é utilizada para inserir as Informações de Suspensão de Exigibilidade de Tributos, referente a suspensão do processo, registro T001AO do TAF.
Configuração Layout Fiscal - LF0214
- As tabelas "TAF - Ajuste CPRB" (dwf-cont-prev-recta-bruta)" e "TAF - Suspensão Processo Refer" (dwf-suspen-proces-referado) foram disponibilizadas para cadastro de layout e importação dos dados pelo programa LF0303 - Importação Inf. Fiscais.
OF1000 - Parâmetros Gerais do TAF
- Definir, previamente, se deseja gerar as informações da contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta (CPRB) de forma automática ou se utilizará a importação genérica (LF0303).
Utiliza extração automática para CPRB?: Neste campo é possível determinar se deseja utilizar as informações da contribuição previdenciária automático. As opções disponíveis são:
- Sim - Indica que utilizará informações do ERP para extrair o registro T082 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
- Não - As Informações da Contribuição Previdenciária serão importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303) na tabela "P100 Contrib Previd Recta Brut" (dwf-contrib-previd-recta).
OF1001 - Extração das Informações do ERP Datasul para o TAF
- Este programa é responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service (Integração Web Service). Após informar os parâmetros iniciais apresentados na tela "Etapa 1 - Seleção" é necessário selecionar o registro "Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB" para realizar a extração dos registros da CPRB.
- Na tela "Etapa 3 - Parâmetros", o campo "CPRB - Notas Fiscais de Exportação pela data de:" seleciona a data (Averbação ou Emissão) a ser considerada para as notas de exportação na apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
- Este campo será habilitado quando selecionado o registro "Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta CPRB" na Etapa 2 - Registros e o estabelecimento utilizar a extração automática para CPRB. Este parâmetro é definido no programa OF1000 - Utiliza extração automática para CPRB.
Iniciado o processamento, o programa realizará a extração dos registros abaixo:
