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TOTVS Colaboração
É monitor para visualização e processamento de documentos recebidos via TOTVS Colaboração que contempla as seguintes opções:
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- Interface mais amigável: o programa de monitor TOTVS Colaboração foi escrito com a premissa de permitir uma melhor visualização dos documentos disponíveis.
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- Exibição de campos específicos: caso sejam customizados campos nas tabelas SDS (Cabeçalho de Doc. TOTVS Colaboração) ou SDT (Itens de Doc. TOTVS Colaboração) eles são exibidos automaticamente pela rotina.
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- Mais velocidade: filtros e processos foram aperfeiçoados melhorando assim a performance de processamento das funcionalidades.
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- Novos tipos de documento: o monitor TOTVS Colaboração permite o processamento de novos tipos de documentos, que são entregues no decorrer da evolução do produto, como por exemplo, o recebimento de conhecimento de transporte eletrônico (CT-e).
Procedimentos
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- IF V12
Dentre os procedimentos do TOTVS Colaboração, é possível listar os pedidos de compras do fornecedor informado no cabeçalho do documento, entretanto, quando o parâmetro MV_FORPCNF está habilitado também são apresentados os pedidos de compras de fornecedores diferentes informados no cadastro de Entrega por Terceiros.
END
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Procedimentos
- Ao acessar TOTVS Colaboração, visualize a tela para configuração dos parâmetros dos documentos importados e confirme.
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- O Sistema apresenta todos os documentos importados.
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- Selecione com um X o Documento de Transporte desejado.
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- Em Ações Relacionadas selecionea opção Gerar Docto.
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O parâmetro |
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MV_XMLCFND recebe os CFOPs de retorno de beneficiamento e é acionado no momento em que geração do documento é realizada de forma manual. Assim, quando o XML for processado e o parâmetro |
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MV_PCNFE estiver ativo (.T.), o documento não será bloqueado pela ausência de vínculo com o pedido de compras. Caso tenha CFOPs distintos na nota, o sistema verifica todos e, se algum não estiver informado no parâmetro |
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MV_XMLCFND, o documento ficará com status de Ocorrência. Esse tratamento é realizado no momento da geração de documento no Monitor do TOTVS Colaboração e em uma geração automática na rotina de Pré-Documento de Entrada, logo após o schedule realizar sua captura. O parâmetro |
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MV_MSGCOL permite informar a quantidade máxima de XML’s que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Colaboração. |
5.
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Clique em Reprocessar.
6.
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Visualize o documento selecionado. Nesta opção, estão disponíveis os seguintes itens:
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- Inverter seleção.
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- Pesquisar.
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- Documentos com erro. Clique na seta para visualizar as opções disponíveis.
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- OK.
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- Anular.
7.
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- Na janela principal do TOTVS Colaboração, além do item Ações Relacionadas, estão disponíveis as opções:
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- Vinc. Docto.
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Ao acessar a opção Vinc. Docto, clique em Ações Relacionadas e, em seguida, em Mult. PC (Doc) para vincular múltiplos pedidos de compra ao mesmo item da nota e aplicar o conceito do Documento de Entrada para retornar os pedidos. Este processo contempla os casos em que o cliente possui um pedido de compras com mais de um item e o fornecedor envia a nota com apenas um item aglutinado. Desta forma, o vínculo de múltiplos pedidos separa os itens da nota entre os itens do pedido para efetuar a amarração, entretanto, mantem as informações de quantidade, valor unitário e total. |
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- Visualizar.
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- Sair.
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- Solução de Conflitos.
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Impostos
No monitor do TOTVS Colaboração está disponível a opção Impostos para exibir a classificação fiscal automática dos documentos recebidos por meio da utilização da TES Inteligente que fica responsável por realizar o cálculo de impostos, ou seja, ela é acionada a partir de uma união de características da nota e de acordo com o XML enviado uma determinada TES será requisitada. Desta forma, durante a geração dos documentos recebidos há uma verificação que compara esses valores com os do XML importado e se houver divergência, a notificação pode ser visualizada por intermédio da legenda marrom e são exibidas as seguintes opções:
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- Gerar o documento mesmo com divergência. Nesta opção são considerados os valores do XML.
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- Gerar parcial. São gerados apenas os documentos que não estão divergentes.
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- Cancelar. Os documentos não são gerados.
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Veja também
| • | confluencepage-cf517020-a883-43ed-846e-b90287b88edc |
| • | confluencepage-a0cd2acc-dcc2-4f5e-aa88-2bab6511e422 |
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- Recebimento do CT-e
- Entrada NF-e
- Recebimento de Notas Fiscais de ServiçoIF V12
- Pré-Documento de Entrada
- Documento de Entrada
- Entrega por Terceiros
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