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Entrada NF-e
Permite a importação de arquivos de nota fiscal eletrônica (em formato XML), por meio da atualização da solução
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A partir da utilização do serviço TOTVS Colaboração, a empresa compradora de bens e/ou serviços passa a receber os arquivos eletrônicos de NF-e referentes às compras e bonificações realizadas com seus fornecedores. Em posse destes arquivos, é possível processar a importação, permitindo assim a geração de documentos, Pré-Nota ou Documento de Entrada (o segundo nos casos de bonificação) a partir dos dados contidos nos arquivos eletrônicos, reduzindo o trabalho de inclusão e digitação de tais documentos.
Os documentos importados e disponíveis para geração de Pré-Nota ou Documento de Entrada ficam dispostos em rotina específica, identificada pela opção Entrada NF-e, em que, após configuração de filtro, serão listados os documentos correspondentes para que sejam analisados/processados por uma das seguintes ações:
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- Visualizar: Exibe os detalhes do arquivo eletrônico;
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- Vinc. Ped.: Exibe tela para realização de vínculo entre o documento eletrônico e pedidos de compra pendentes;
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- Gerar Docto: Gera o documento (Pré-Nota ou Documento de Entrada nos casos de bonificação) correspondente ao arquivo eletrônico.
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A identificação dos arquivos eletrônicos referentes à bonificação depende da configuração do parâmetro |
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MV_XMLCPCT com os CFOPs de venda usados no processo de bonificação. A geração do documento de entrada dos arquivos identificados como bonificação dependerá da configuração do campo TE p/ Bonif. |
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A rotina dispõe ainda das opções:
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- Legenda: Visualiza as legendas da rotina;
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- Filtrar: Filtra os registros exibidos em tela;
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- Remessa: Abre uma tela para escolher qual arquivo será transmitido para o TSS;
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- Excluir: Exclui o registro posicionado em tela;
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- Reprocessar: Abre tela para visualizar os arquivos que ocorreram erro durante o processo de importação, tornando assim uma opção para que o usuário possa marcar qual deles será reprocessado novamente.
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A automatização do processo de importação dos arquivos é configurada por meio da ferramenta de Schedule padrão do sistema pelo agendamento de execução da rotina
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TOTVS Colaboração. Pois através desta rotina o sistema faz a integração com TSS para buscar as notas que foram processadas pelo sistema da NEOGRID.
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Antes da utilização da |
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TOTVS Colaboração, é importante que revisar os dados de Produtos X Fornecedores, pois a identificação dos produtos contidos no arquivo eletrônico é realizada através deste cadastro. |
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Os eventos 052 - Aviso de inconsistências da importação NF-e (TOTVS Colaboração) e 053 - NF-e disponíveis (TOTVS Colaboração) da rotina M-Menssenger, notificam os usuários do sistema sobre a disponibilização das NF-e recebidas. |
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É possível realizar a importação das informações complementares da nota fiscal importada anteriormente. A importação atualiza informações tais como: Pedido de Compra, Item do Pedido de Compra, Nota Fiscal de Origem, Série da Nota Fiscal de Origem, Item da Nota Fiscal de Origem. |
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O parâmetro
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MV_XMLXPED permite efetuar o vínculo de pedidos de compra por item na classificação da nota de entrada gerada a partir do TOTVS Colaboração sem sobrepor os itens originais da nota, assim, é garantida a integridade dos itens das notas recebidas do fornecedor.
Ao utilizar a funcionalidade de vínculo de pedidos por Item de Pedido [F6], ocorrerá a ligação do item do pedido selecionado com o item da nota elegida mantendo as informações originais da nota do fornecedor (Produto, Quantidade, Valor unitário, Valor total). Os demais campos de valores de impostos serão recalculados de acordo com o TES do pedido, se houver, ou o TES informado no momento da classificação.
Na tentativa de utilizar a funcionalidade de vínculo de pedidos por Pedido [F5], é exibida a mensagem “TOTVS Colaboração. Para notas provenientes do TOTVS Colaboração o vínculo de pedidos deverá ser feito por item” evidenciando que esta opção não está disponível para ser utilizada em notas provenientes do TOTVS Colaboração para que os itens da nota não sejam sobrepostos pelos itens do pedido, ou seja, o vínculo deverá ser feito por Item de Pedido.
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