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Linha de Produto:

RM

Segmento:

Serviços

Módulo:

Totvs Gestão Fiscal

Função:

Cálculo de Tributação

Situação/Requisito:

Ajuste no cálculo do ICMS-ST quando utilizado o parâmetro *Calcula ICMS-ST de saída com CST 60 com base na última entrada do produto*, disponível na etapa Fis - Dados dos parâmetros do tipo de movimento.

Quando o CST do ICMS for igual à “60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária” será realizado o cálculo do valor unitário da Base de Cálculo e do Valor do Imposto do ICMS-ST referente ao último movimento de entrada que tenha ICMS ST e que controle saldo de estoque.

Solução/Implementação:

Alteração no cálculo do ICMS-ST quando utilizado o parametro "Calcula ICMS-ST de saída com CST 60 com base na última entrada do produto" disponível na etapa Fis - Dados dos parâmetros do tipo de movimento. Alterando o cálculo considerando o fator de conversão, pois quando temos divergências entre a unidade da entrada e da saída, o calculo deve considerar o fator de conversão da unidade de medida.

Tabela para conferência do Cálculo:

ENTRADA					SAÍDA
Unidade	A	Cálculo	CX (12 unid)		UNIDADE	G	Cálculo	Unidade

Fator Conv

H

	12
Quantidade Entrada	B

50

Quantidade Saída

I

		4
Base ST Entrada	C

		300		Base ST Unit Saída	J	(E/H)	0,5
Valor ST Entrada	D

15

Valor ST Unit Saída

K

(F/H)

0,025



Base ST Unitária	E	(C/B)	6	Base ST Saída	L	(I*J)	2
Valor ST Unitário	F	(D/B)	0,3	Valor ST Saída	M	(I*K)	0,1

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