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Chave

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Linha de Produto:

RM

Segmento:

Serviços

Módulo:

Totvs Gestão Fiscal

Função:

Cálculo de Tributação

Situação/Requisito:

Ajuste no cálculo do ICMS-ST quando utilizado o parâmetro *Calcula ICMS-ST de saída com CST 60 com base na última entrada do produto*, disponível na etapa Fis - Dados dos parâmetros do tipo de movimento.

Quando o CST do ICMS for igual à “60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária” será realizado o cálculo do valor unitário da Base de Cálculo e do Valor do Imposto do ICMS-ST referente ao último movimento de entrada que tenha ICMS ST e que controle saldo de estoque.

Solução/Implementação:

Alteração no cálculo do ICMS-ST quando utilizado o parametro "Calcula ICMS-ST de saída com CST 60 com base na última entrada do produto" disponível na etapa Fis - Dados dos parâmetros do tipo de movimento. Alterando o cálculo considerando o fator de conversão, pois quando temos divergências entre a unidade da entrada e da saída, o calculo deve considerar o fator de conversão da unidade de medida.


Tabela para conferência do Cálculo:


ENTRADA
SAÍDA
UnidadeA CálculoCX (12 unid)
UNIDADEG CálculoUnidade





Fator ConvH
12
Quantidade EntradaB
50
Quantidade SaídaI
4
Base ST EntradaC
300
Base ST Unit SaídaJ(E/H)0,5
Valor ST EntradaD
15
Valor ST Unit SaídaK(F/H)0,025









Base ST UnitáriaE(C/B)6
Base ST SaídaL(I*J)2
Valor ST UnitárioF(D/B)0,3
Valor ST SaídaM(I*K)0,1

Calcula ICMS-ST de saída com CST 60 com base na última entrada do produto