GRAVAR NOVOS CAMPOS PARA CÁLCULO FUNCEP 

 Informações Gerais

Objetivo

Gravar novos campos para realizar o cálculo do FUNCEP conforme necessidade da NF-e 4.0.

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança


Mudança prevista


Funcionalidade desejada:
Na solicitação 0.073619.2018, dono do produto precisa que a procedure de faturamento passe a gravar nos novos campos criados para o cálculo do FUNCEP.

Motivos da alteração:


Critérios de aceitação:

1- A rotina 4101 deverá gravar nos dois novos campos para o cálculo do FUNCEP;

2- A rotina 4199 deverá gravar nos dois novos campos para o cálculo do FUNCEP;

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 4101 e selecione a opção: Faturamento_VA(Venda Assistida) e clique o botão Atualizar;
   
2. Faça um pedido na rotina 4116 e fature-o conforme processo atual;
3. A rotina Ao faturar uma nota a procedure irá gravar nos campos: VLBASEFCPICMS e PERACRESCIMOFUNCEP;
   
   1. Acesse a rotina 4199 e
   selecione 

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

1. 1. selecione a opção: Programa de Faturamento - Varejo (P_PC_FATU_FATURA_ORCAMENTO) e clique o botão Atualizar;
      Image Added
   2. Ao faturar uma nota a procedure irá gravar nos campos: VLBASEFCPICMS e PERACRESCIMOFUNCEP;
      Image Added

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>