Expandir |
---|
title | Rotina 1096- Apoio a Conferência a Contribuições |
---|
|
1) Acesse a rotina 1096 |
, selecione - Apoio a Conferência a Contribuições; 2) Selecione a opção Saídas - Relatórios de conferência do PIS/COFINS e clique |
em 1.1) Agora 2) Em seguida, selecione as |
filiais período Período que serão gerados no arquivo do SPED; |
1.2 Gere Image Removed
1.2.1) Selecione o relatório 6 - Relatório de consolidação por CST - Sintético |
com um duplo clique; 4) Clique Imprimir; Image Added |
O que você precisa procurar neste relatório são linhas com os CST: CST em branco e CSTs diferentes de 01 a 49 ou 99 como indicado pelo validador. |
1.2.2) As notas que estão com o CST em branco você conseguirá lista-las na 1096 no relatório 01 - Relatório de consolidação por documento fiscal - Sintético, mas precisa antes digitar todos os CSTs apresentados na consulta do passo 1.2.1 no campo Código Situação Tributária de PIS/COFINS - CST e marcar a opção Desconsiderar CST. Image Modified |
1.2.2.1) acesse - Acesse as notas listadas no resultado na rotina 1008.
|
Você poderá ver - Nela será possível visualizar quais produtos estão com o cadastro pendente (em branco), conferindo qual o código dos produtos para depois cadastrar na 271 ou 574.
Observação: |
Se você Caso não houver informações souber qual rotina sua empresa utiliza verifique o parâmetro 1092 na 132. Se estiver como Sim, sua empresa usa a 574, mas se estiver como Não, sua empresa usa a 271. |
1.2.3) - As notas que estão com o CST de 01 a 49 ou 99 você conseguirá lista-las na 1096 no relatório 01 - Relatório de consolidação por documento fiscal - Sintético, mas precisa antes digitar todos os CSTs diferentes de 01 a 49 ou 99 apresentados na consulta do passo 1.2.1 no campo Código Situação Tributária de PIS/COFINS - CST com a opção Desconsiderar CST desmarcada.
Image Modified |
1.2.3.1) acesse as notas listadas no resultado na 1008. |
Será possível visualizar Você poderá ver quais produtos estão com o cadastro incorreto, conferindo qual o código dos produtos para depois cadastrar na 271 ou 574.
2) Na rotina 132, o parâmetro 2506, deve estar como Sim;
3) Na rotina 271 ou 574, o campo Cód. Trib. Pis/Cofins deve estar preenchido com uma figura tributária que você cadastrou na 4001;
4) Depois de corrigir o cadastro do produto na 271 ou 574 você pode recalcular o pis/cofins na rotina 1000 e corrigir todas as notas automaticamente
Se precisar de mais detalhes sobre este processamento na 1000 por favor acesse este link:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185752367