Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGACOM - Compras.

Función:

Rutina(s)Nombre Técnico
LOCXNF2Funciones genéricas para Generación de Notas Fiscales.
Rutina(s) InvolucradasNombre Técnico
LOCXNFGeneración de Notas Fiscales.

Situación/Requisito:

Se reporta un problema en las rutinas de Factura de Entrada (MATA101N) y Remito (MATA102N), debido a que cuando se trata de generar alguno de los documentos anteriores a partir de un Pedido de Compra que contiene Gastos (Seguro, Gastos y Flete), los gastos no son agregados al pie del documento.

Solución/Implementación:

Solución:

Se modifica LxA103SC7TaCols() de la rutina LOCXNF2, debido a que no estaba procesando los campos Seguro (D1_SEGURO), Gastos (D1_DESPESA) y Flete (D1_VALFRE); ocasionando que el array aCols (Detalles de Ítem) no se llenara correctamente.

Implementación:

Para validar la solución, realice lo siguiente:

  1. Ingresar a la rutina de Pedidos de Compra.
  2. Crear un Pedido de Compra, con los Gastos: Seguro, Gastos y Flete.
  3. Guardar el Pedido de Compra.
  4. Ingresar a la rutina Remisión o Factura de Entrada.
  5. Informar el encabezado del documento.
  6. Seleccionar la opción "Ped Comp" (Pedido de Compra) de las opciones desplegadas por el botón "Otras acciones".
  7. Seleccionar el Pedido de Compra creado en el punto 2.
  8. Validar que los campos Seguro, Gastos y Flete ubicados en el pie del documento, coincidan con los del Pedido de Compra seleccionado.
  9. Grabar el documento.
  10. Validar que el documento se haya creado correctamente, utilizando la opción Visualizar.


Requisito (Issue):DMINA-3216
País:México.
Versión:12.1.17