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Los Gastos en Factura de Entrada y Remisión, no se llenan tras relacionar un Pedido de Compra.

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGACOM - Compras.

Función:

Rutina(s)Nombre Técnico
LOCXNF2Funciones genéricas para Generación de Notas Fiscales.
Rutina(s) InvolucradasNombre Técnico
LOCXNFGeneración de Notas Fiscales.

Situación/Requisito:

Se reporta un problema en las rutinas de Al generar una Factura de Entrada (MATA101N) y o Remito (MATA102N) , debido a que cuando se trata de generar alguno de los documentos anteriores a partir de relacionando un Pedido de Compra que contiene Gastos (, Seguro, Gastos y Flete), el importe de los gastos Gastos no son agregados es mostrado al pie del documento.

Solución/Implementación:

Solución:

Se modifica LxA103SC7TaCols(función para carga de datos del pedido en el ítem especificado (LxA103SC7TaCols) de la rutina de Funciones genéricas para Generación de Notas Fiscales (LOCXNF2), debido a que no estaba procesando los campos Seguro (D1_SEGURO), Gastos (D1_DESPESA) y Flete (D1_VALFRE); ocasionando que el array aCols (arreglo de registros del ítem (aCols - Detalles de Ítem) no se llenara correctamenteomitiera el llenado de dichos campos.

ImplementaciónProceso de validación:

Para validar la solución, realice lo siguiente:

  1. Ingresar a la rutina de Pedidos de Compra (Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra.)
  2. Crear un Pedido de Compra, con los Gastos: informado importes para Seguro, Gastos y Flete.
  3. Guardar el Pedido de Compra.
  4. Ingresar a la rutina Remisión o Factura de Entrada .(Actualizaciones | Movimientos | Remisión)
  5. Informar el encabezado del documento.
  6. Seleccionar la opción "Ejecutar acción Ped Comp" (Pedido de Compra) de las opciones desplegadas por el botón "Otras acciones".. (desplegadar combo Otras acciones)
  7. Seleccionar el Pedido de Compra creado en el punto 2.
  8. Validar que los campos Seguro, Gastos y Flete ubicados en el pie del documento, coincidan con los del sean los indicados en el Pedido de Compra seleccionado.
  9. Grabar el documento.
  10. Validar que el documento se haya creado correctamente, utilizando la opción Visualizar.


Requisito (Issue):DMINA-3216 (v 12.1.17)
País:México.
Versión:12.1.17