Histórico da Página
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A continuación, vea las particularidades de la generación de notas de débito, con relación al cálculo de los impuestos.
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Procedimientos
Cómo incluir una Nota de débito:
- En Mantenimiento de nota de crédito/débito, el Sistema mostrará la ventana de parametrización de la rutina.
- Configure los parámetros y confirme.
Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a los datos genéricos de la factura. - Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Con el Producto y el Proveedor registrados previamente, registre la factura de crédito.
El Archivo de Proveedores considera la clasificación en lo que se refiere al tipo de contribuyente en el que se encuadran los destinatarios de la factura. Por este motivo, verifique el correcto rellenado. |
5. Complete los datos y confirme.
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6. Seleccione la opción Incluir.
Al registrar un rango de formularios para las operaciones de Débito del módulo Compras, es necesario indicarlo en el campo Especie del Control de formularios (vea los Principales campos y controles de la rutina mencionada) la opción FDI (Nota de débito interna). Vea también la cumplimentación del campo Tipo de comprobante. |
A continuación, vea casos de uso del Impuesto general de ventas (IGV), que pueden orientar para completar los campos de las próximas etapas:
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2. Confirme su inclusión.
Resultado del ejemplo: Factura generada con el IGV calculado (base de cálculo = 236,25 e impuesto = 44,89), sumando el impuesto al total del documento y de la nota de crédito (291,14). El valor del IPM debe generarse en los respectivos campos de grabación (base de cálculo = 236,25 e impuesto = 4,72). |
Configure el parámetro MV_AGENTE como NNS. El proveedor registrado como no agente de retención, con la opción 1. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de detracción. En el registro, informe el código de TES 013.
Configure el parámetro MV_AGENTE como NNS. El proveedor registrado como no agente de retención, con la opción 1. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de percepción. En el registro, informe el código de TES 509.. |
CASO 1: TES 003 - Facturación de nota de débito calculando el IGV, con cálculo de ISC
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2. Confirme su inclusión.
Resultado del ejemplo: Factura generada con el ISC calculado (base de cálculo = 236,25 e impuesto = 11,81), sumando el impuesto al total del documento y de la nota de crédito (295,19). El valor del IPM debe generarse en los respectivos campos de grabación (base de cálculo = 236,25 e impuesto = 4,96). |
Configure el parámetro MV_AGENTE como NNS. El proveedor registrado como no agente de retención, con la opción 1. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de detracción. En el registro, informe el código de TES 014. |
Configure el parámetro MV_AGENTE como NNS. El proveedor registrado como no agente de retención, con la opción 1. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de percepción. En el registro, informe el código de TES 510 |
Resultado del ejemplo:
Factura generada con el ISC calculado (base de cálculo = 236,25 e impuesto = 11,81), sumando el impuesto al total del documento y de la nota de crédito (295,19). El valor del IPM debe generarse en los respectivos campos de grabación (base de cálculo = 236,25 e impuesto = 4,96).
¡Importante!
- · Para estas condiciones y también para calcular la detracción de IGV:
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- · Para estas condiciones y también para calcular la percepción de IGV:
Configure el parámetro MV_AGENTE como NNS. El proveedor registrado como no agente de retención, con la opción 1. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de percepción. En el registro, informe el código de TES 510.
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Vea también
- Control de formularios
- Impuestos variables
- Facturación
- Generación de documento de salida
- Notas de crédito y débito para proveedor
- Notas de crédito y débito para cliente
- Archivo de productos - Impuestos
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