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Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Función:

Solución/Implementación:

Se incluye la regla de negocio dentro de la función LxTESAutoCol de la siguiente manera:

Al registrar una NCC y seleccionar la opción de Doc Orig->Facturas, y confirmar la factura seleccionada, deberá actualizar los campos de la TES y del CFO como sigue:

1.    D1_TES : Buscar la TES de devolución,en la tabla de TES  (F4_TESDV) de acuerdo a la TES de la factura de venta (D2_TES).

2.    D1_CF :

Solución:

Texto

Implementación:

Con el código fiscal del producto,

•    Si el cliente es Declarante (A1_DECLAR='D') entonces poner el valor del campo B1_CFO.

•    Si el cliente NO es Declarante (A1_DECLAR<>'D') entonces poner el valor del campo  B1_CFO2.

3.    Si el campo de Código de producto lo vuelve a editar el usuario,  y al salir de este, deja el mismo código y ademas se identifica que el registro ya esta asociado a una factura de venta, deberá seguir cumpliendo la regla mencionada en le punto 1 (haciendo uso de los campo d1_nfori, d1_seriori, d1_itemori).

Configuraciones Previas:

1. Producto con Código Fiscal en los campos CF Com p/Dec (B1_CFO) y CF Com n/N D (B1_CFO2) ubicados en el apartado de Impuestos.
2. Contar con al menos una factura de venta de un cliente configurado como Declarante (A1_DECLAR = 'D').

Implementación:

1. Capturar una nueva Nota de Crédito para el cliente configurado como Declarante.
2. Asociar una factura de venta que cuente con al menos un producto que cuente con los campos CF Com p/Dec (B1_CFO) y CF Com n/N D (B1_CFO2).
3. Validar que al asociar la factura de venta se tome la TES de devolución de la TES de Salida del producto y el Código Fiscal para Declarantes configurado en el Producto, y no el Código Fiscal de la TES.