Histórico da Página
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produto | ||||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmento | ||||||||||||
Módulo: | Informe o módulo | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Chamado/Ticket: | HIS.01586.2018 | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | MED-1375 | ||||||||||||
País: | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Em atendimento da NF-e 4.0 versão 1.60 que instituiu novas informações nos grupos de tributação do ICMS 60 e CSOSN 500 deverá ser replicada na movimentação as Informações dos Valores de ICMS Efetivo oriundos das entradas. (processo semelhante a BCR) Os campos serão: (His.01428.2018) pRedBCEfet (Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação) vBCEfet ( Valor da base de cálculo efetiva) pICMSEfet (Alíquota do ICMS efetiva) vICMSEfet Valor do ICMS efetivo
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
Campos que devem ser replicados no processo de faturamento PKG_Faturamento Versao : 28.00 / 28.07 PCEST.PERCREDBASEEFET para PCMOVCOMPLE.PERCREDBASEEFET PCEST.VLBASEEFET para PCMOVCOMPLE.VLBASEEFET PCEST.PERCICMSEFET para PCMOVCOMPLE.PERCICMSEFET PCEST.VLICMSEFET para PCMOVCOMPLE.VLICMSEFET Versao : 28.09 / 29.00 PCEST.PERCREDBASEEFET para PCMOVCOMPLEPREFAT.PERCREDBASEEFET PCEST.VLBASEEFET para PCMOVCOMPLEPREFAT.VLBASEEFET PCEST.PERCICMSEFET para PCMOVCOMPLEPREFAT.PERCICMSEFET PCEST.VLICMSEFET para PCMOVCOMPLEPREFAT.VLICMSEFET
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@ *CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*PCSIS2300
*VERSÃO DA ROTINA:*
28.08
Rotina 560 na versão 28.8.00.092;
Rotina 2300 na versão 28.08.02.044;
29.00
Rotina 560 na versão 29.00.02.028;
Rotina 2300 na versão 29.00.02.002;
*TABELAS UTILIZADAS:*
PCEST, PCMOVCOMPLE, PCMOVCOMPLEPREFAT.
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
Não aplicável
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
28.08
Dependência da 560 na versão 28.8.00.092 : Requer atualização das tabelas PCEST e PCMOVCOMPLE.
Aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub aba “E”, sub aba “QUE-EST”, opção “Tabela de Estoque (PCEST)”;
Aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub aba “L-M”, sub aba “MOV-MOV”, opção “Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE)”;
Rotina 2300, Selecionar na Aba "Criação/Alteração de Procedures/Functions", a Opção "FATURAMENTO [18]";
29.00
Rotina 560 na versão 29.00.02.028 : Requer atualização das tabelas PCEST e PCMOVCOMPLEPREFAT;
Aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub aba “E”, sub aba “ENG-EST”, opção “Tabela de Estoque (PCEST)”;
Aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub aba “L-M”, sub aba “MOV-MOV”, opção “Tabela dos itens na nota do Pré-Faturamento (PCMOVCOMPLEPREFAT)”;
Rotina 2300, Selecionar na Aba "Criação/Alteração de Procedures/Functions", a Opção "FATURAMENTO [18]";
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
Rotina 2300
Na Package de Faturamento, passado a replicar os campos da tabela PCEST: PERCREDBASEEFET, VLBASEEFET, PERCICMSEFET e VLICMSEFET.
Na versão 28.8, serão replicados para a tabela PCMOVCOMPLE 28.8.
Na versão 29, serão replicados para a tabela PCMOVCOMPLEPREFAT.
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
Faturar um Pedido com Produtos com informações de ICMS Efetivo preenchidos na PCEST e conferir se os valores foram replicados.
*OBSERVAÇÕES:*
Selects para Teste
Dados da PCEST:
SELECT CODPROD,
percredbaseefet, -- MED-1375
vlbaseefet, -- MED-1375
percicmsefet, -- MED-1375
vlicmsefet -- MED-1375
FROM pcest
WHERE codprod = 75110
AND codfilial = '1' FOR UPDATE;
Dados na PCMOVCOMPLE:
SELECT NUMTRANSITEM,
percredbaseefet, -- MED-1375
vlbaseefet, -- MED-1375
percicmsefet, -- MED-1375
vlicmsefet -- MED-1375
FROM PCMOVCOMPLE WHERE NUMTRANSITEM IN (SELECT NUMTRANSITEM FROM PCMOV WHERE NUMPED = 1235012169);
Dados na PCMOVCOMPLEPREFAT:
SELECT NUMTRANSITEM,
percredbaseefet, -- MED-1375
vlbaseefet, -- MED-1375
percicmsefet, -- MED-1375
vlicmsefet -- MED-1375
FROM PCMOVCOMPLEPREFAT WHERE NUMTRANSITEM IN (SELECT NUMTRANSITEM FROM pcmovprefat WHERE NUMPED = 1235012169);
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | |
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
HTML |
---|
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview');</script><script> ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview');</script> |